内蒙古自治区供销合作社联合社 2020年度决算公开说明
来源:数据编辑 发布日期:2021-08-30 03:40 字体:[ | | ]         浏览次数:974
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第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古自治区供销合作社联合社(以下简称“区社”)认真贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。根据内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《内蒙古自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》精神,区社具体职能是:

(一)宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策,指导全区供销合作事业发展。

(二)研究制定全区供销合作社发展规划,指导服务供销合作社系统改革发展。

(三)根据自治区政府授权,对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理,指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

(四)推进供销合作社法治建设,研究提出促进行业发展的政策法规建议,维护各级供销合作社合法权益。

(五)协调同有关部门的关系,指导各级供销合作社业务活动,推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作;组织开展供销合作系统农畜产品展会展销,领办创办农牧民专业合作社,更好履行为农牧服务职责。

(六)行使自治区本级社有资产出资人代表职能,指导社有资产运营,确保社有企业为农为牧服务方向,履行社有资产监管职责,落实社有资产保值增值和安全责任。

(七)参加中华全国供销合作总社和国内外合作经济组织的交流活动。

(八)完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

区社是自治区人民政府直属的公益一类事业单位,机构规格相当于正厅级。根据自治区党委办公厅和政府办公厅2020年12月31日印发的《内蒙古自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制制定》的通知规定,自治区编委核定编制64人,截止2020年12月实有在职人员61人,离休人员3人,退休人员48人,遗属7人;内设工作部门为9个,分别是综合办公室、人事教育处、财务审计处、经济发展处、合作指导处、社有资产监督管理处、流通网络建设处,单独设立机关党委和离退休人员工作处。

汇总二级预算单位1个,内蒙古经贸学校是自治区财政全额预算拨款、自治区教育厅和自治区供销合作社共同管理的全日制中等职业学校。自治区编委定编为108人,截止2020年12月实有在编人员86人,离休人员1人,退休人员51人,遗属4人,合同制人员39人;内设15个科级机构,分别是办公室、教务科、总务科、伙食科、学生科、职教科、人保科、财会科、图书馆、普通课教研室、财会教研室、贸易教研室、计算机教研室、体育教研室、电教室。

本部门决算编报单位情况表

序号

单位名称

单位性质

实有在编

人数

1

内蒙古自治区供销合作社联合社

公益一类事业单位

61

2

内蒙古经贸学校

公益二类事业单位

86

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度区社年初预算总额为4365.29万元,全部为一般公共预算拨款收入。年末预算收入执行数为6144.18万元,比年初预算增加1778.89万元,增长40.75%;年末财政拨款收入执行数为6144.04万元,比年初预算增加1778.75万元,增长40.75%。年末预算支出执行数为6116.92万元,比年初预算增加1751.63万元,增长40.13%。收入支出执行数比年初预算增加的主要原因是:

(一)年内追加内蒙古经贸学校:“两免一补”资金、示范校建设项目资金、现代职业教育质量提升计划专项资金、上年度财政收回2019示范校资金、上年度财政收回2018年结转示范校资金;

(二)年内追加区社机关离退休去世人员抚恤金、丧葬费和电子公文系统改造升级项目资金。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计6,170.96万元,其中:本年收入合计6,144.18万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余26.78万元;支出总计6,170.96万元,其中:本年支出6,116.92万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余54.04万元。与2019年度相比,收入总计增加64.62万元,增长1.10%;支出总计增加64.62万元,增长1.10%。本年收入支出与上年基本持平。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计6,144.18万元,其中:财政拨款收入6,144.04万元,占100.00%;其他收入0.14万元,占比几乎为零。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计6,116.92万元,其中:基本支出4,157.10万元,占68.00%;项目支出1,959.81万元,占32.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计6,170.82万元,其中:年初结转和结余26.78万元;支出总计6,170.82万元,其中:年末结转和结余54.04万元。与2019年度相比,收入增加64.60万元,增长1.10%;支出增加64.60万元,增长1.10%。本财政拨款年收入支出与上年基本持平。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计6,116.78万元,其中:基本支出4,156.97万元,占68.00%;项目支出1,959.81万元,占32.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,156.97万元,其中:人员经费3,197.61万元,主要包括:基本工资383.19万元,津贴补贴411万元,绩效工资559.6万元,社会保障缴费665.99万元,住房公积金299.99万元,对个人和家庭的补助支出446.05万元以及其他工资福利支出431.78万元,人员经费总体较上年减少535.10万元,主要原因是:2019年财政预算安排内蒙古经贸学校2014年10月至2018年度清算期养老保险及职业年金,但2020年没有此项支出;公用经费959.36万元,主要包括:办公费88万元,印刷费9.07万元,咨询费2.1万元,水费20.1万元,电费27.44万元,邮电费22.07万元,取暖费56.01万元,物业管理费122.96万元,差旅费59.75万元,维修(护)费122.96万元,会议费1.23万元,培训费2.54万元,公务接待费2.15万元,专用材料费16.37万元,劳务费64.62万元,工会经费23.9万元,福利费28.02万元,公务用车运行维护费5.88万元,其他交通费用64.17万元,税金及附加费用6.9万元,其他商品和服务支出80.97万元,办公设备购置136.73万元,专用设备购置4.66万元,公用经费总体较上年减少73.81万元,主要原因是:2020年内蒙古经贸学校不再承担新校区取暖费费用,导致公用经费减少。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为21.10万元,支出决算为8.03万元,完成预算的38.10%,其中:因公出国(境)费预算为5.60万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元,支出决算为5.88万元,完成预算的65.30%;公务接待费预算为6.50万元,支出决算为2.15万元,完成预算的33.10%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是受新冠肺炎疫情影响,因公出国(境)费未支出;二是因疫情影响内蒙古经贸学校承担的考察接待任务减少,导致公务接待费也随之减少;三是因疫情影响区社机关公出任务减少,公务用车运行维护费支出减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出8.03万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.88万元,占73.20%;公务接待费支出2.15万元,占26.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出5.88万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出5.88万元,用于区社机关4辆公务用车的保险费、汽油费、车辆维修保养费等支出,车均运维费1.47万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.90万元,主要原因是因疫情影响区社机关公出任务减少,公务用车运行维护费支出减少,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出2.15万元。其中:国内公务接待费2.15万元,接待74批次,共接待136人次。主要用于一是内蒙古经贸学校承担来校考察接待工作;二是区社机关承担盟市供销合作社对接汇报工作的接待任务。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少2.33万元,主要原因是因疫情影响内蒙古经贸学校承担的考察接待任务减少,导致公务接待费也随之减少。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金1959.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;无政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目。

组织对化肥(含尿素200)储备补贴项目 ”、“ 砖茶储备利息补贴项目 ”、“ 现代中等职业教育质量提升工程项目 ”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1694.09万元。其中,对 砖茶储备利息补贴项目 项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目能够将项目资金落实到位、资金使用规范透明,项目资金实施过程管理有效,并取得了相应的社会效益和可持续影响。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“化肥储备补助项目 ”、“ 砖茶储备利息补贴项目 ”、“ 现代中等职业教育质量提升工程项目 ”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.化肥储备补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为648万元,执行数为648万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:内蒙古农牧业生产资料股份有限公司(以下简称“农资公司”)承担自治区本级化肥淡季商业储备任务。2019年-2020年完成了磷酸二铵储备量5万吨,尿素储备量3万吨,如期完成储备任务,并于2020年8月21日收到磷酸二铵化肥储备补贴资金405万元,于2020年11月6日收到尿素化肥储备补贴资金243万元。2020年度化肥淡季商业储备工作取得了较好的成效,在农业生产高峰期化肥市场价格波动异常时,农资公司适时动用淡储化肥调节市场,确保化肥市场平稳有序,切实发挥了农资经营主渠道和化肥淡季储备的作用。 农资公司严格把控产品质量关,把握市场动态了解市场供求情况,严格执行化肥销售政策,确保优质淡储肥及时供给到农民手中。同时农资公司较为优质的服务赢得了市场和农民的广泛好评。发现的主要问题及原因:一是储备资金严重不足,承储企业融资难、融资贵问题比较突出。二是市场中假冒伪劣化肥较多,出现了优质化肥正被劣质化肥冲击的情况。下一步改进措施:建议进一步完善自治区本级化肥储备政策,增加化肥储备量,丰富储备品种。

2.砖茶储备利息补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为243万元,执行数为243万元,完成预算的100%。内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司(以下简称“绿泰源公司”)承担自治区本级砖茶储备任务。绿泰源公司按期保质保量完成年度储备任务,并为保障少数民族饮用砖茶需求,维持砖茶市场价格稳定,保证市场供应作出一定贡献。发现的主要问题及原因:绿泰源公司的砖茶储备费用增长较快,主要原因是储备资金来源主要是商业贷款,融资成本较高。下一步改进措施:绿泰源公司将严格控制储备成本,进一步加强日常管理,压缩砖茶储备各环节的费用。

    3.现代中等职业教育质量提升工程项目(又称示范校建设项目)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为803.09万元,执行数为803.09万元,完成预算的100%。经过内蒙古经贸学校全体教职工的努力,基本完成年度总体绩效目标,内蒙古经贸学校的中职教育吸引力逐步加强,现代中等职业教育质量提升工程推进成效显著,《国家职业教育改革实施方案》持续落实。发现的主要问题及原因:示范校建设项目相关建设任务没有在三年内均衡完成,主要原因是示范校建设项目最初计划在新校区实施推进,但因其他客观原因导致新校区搬迁未能顺利进行导致示范校项目部分建设计划有所变动,建设进度受到影响。下一步改进措施:内蒙古经贸学校建议能够继续加大中职教育扶持力度,提升中职教育吸引力,同时也将积极配合相关部门做好项目工作检查及验收工作。

4.网络安全和信息化建设工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。区社机关通过网络安全和信息化建设支出,完善了应用系统对应等级保护的符合性、适应性、完整性,保证了应用系统的主机安全和应用安全,宣传了供销合作社综合改革成果,提升网络和信息方面服务三农三牧的安全保障;供销合作社志的编纂,系统论述了内蒙古自治区供销合作社发展、改革、变化的基本情况,内容丰富、准确、全面、专业性强,对供销合作事业的发展起到了很好地借鉴与指导作用。档案的信息化、规范化建设,完善了档案资源体系建设,促进了档案的完整、安全、科学,提高了档案对自治区供销合作社改革发展的服务能力,加快了数字化档案室的建设。发现的主要问题和原因:数字化档案室建设还需进一步完善。下一步改进措施:在下一年度继续完善数字化档案室的建设,提升区社机关档案数字化水平。

5.全区供销合作社系统工作会议经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为6万元,执行数为5.73万元,完成预算的95.5%。圆满完成2020年全区供销合作社系统年度理事会、监事会会议和年度系统工作会议等顺利召开,并完成项目绩效目标。发现的主要问题和原因:因疫情影响,部分会议通过远程视频方式召开。下一步改进措施:根据疫情防控要求和工作实际需要,继续采用现场会议和远程视频会议相结合的方式组织召开系统工作会议,确保相关会议如期召开。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

化肥(含尿素200)储备补贴

项目负责人及电话

刘连喜 0471-6967906

主管部门

内蒙古自治区供销合作社联合社

实施单位

内蒙古农牧业生产资料股份有限公司

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

2671

2671

10

100%

10

其中:财政拨款

648

648

-

100%

-

其他资金

2023

2023

-

100%

-

年度总体目标完成情况

预算目标

目标实际完成情况

完成磷酸二铵储备量5万吨、尿素储备量3万吨。

2018-2019年度完成磷酸二铵5万吨储备任务,完成尿素3万吨储备任务,有效发挥保障供应、调剂市场、平抑价格、救灾应急的作用,为农民增收作出一定的贡献。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

磷酸二铵储备量

7.5

5万吨

5万吨

7.5


尿素储备量

7.5

3万吨

3万吨

7.5


质量指标

磷酸二铵储备标准

7.5

符合国家标准

符合国家标准

7.5


尿素储备标准

7.5

符合国家标准

符合国家标准

7.5


时效指标

磷酸二铵储备期

5

2019.11-2020.4

2019.11-2020.4

5


尿素储备期

5

2020.1-2020.9

2020.1-2020.9

5


成本指标

磷酸二铵储备成本

5

11830万元

11830万元

5


尿素储备成本

5

4329万元

4329万元

5


效益指标(30分)

经济效益指标

储备销售价格

10

低于同类化肥销售价格3-5个百分点。

低于同类化肥销售价格3-5个百分点。

8


社会效益指标

惠农数

7

约80万户。

约80万户。

6


生态效益指标

科学用肥

7

科学施肥指导、减少肥料残留。

科学施肥指导、减少肥料残留。

6


可持续影响指标

稳定价格

6

稳定全区化肥市场,稳定化肥价格。

稳定全区化肥市场,稳定化肥价格。

5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

农民满意度

10

价格合理,受到农民普遍欢迎。

价格合理,受到农民普遍欢迎。

8


总分

100


93


 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

砖茶储备补贴

项目负责人及电话

张引6967842

主管部门

内蒙古自治区供销合作社联合社

实施单位

内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

243

243

10

100%

10

其中:财政拨款

243

243

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预算目标

目标实际完成情况

完成砖茶储备2500吨,保障少数民族饮用砖茶需求,维持砖茶市场价格稳定,保证市场供应。

完成年度储备任务,并为保障少数民族饮用砖茶需求,维持砖茶市场价格稳定,保证市场供应作出一定贡献。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

边销茶储备量

20

2500吨

2500吨

20


质量指标

边销茶储备品质

10

符合国家茶类品质标准GB/T9833.9-2013

符合国家茶类品质标准GB/T9833.9-2013

10


时效指标

边销茶储备期

10

2020.1.1-2020.12.31

2020.1.1-2020.12.31

10


成本指标

储备成本

10

3840万元

3840万元

10


效益指标(30分)

经济效益指标

储备经济效益

10

维持企业经营略有盈余

维持企业经营略有盈余

10


社会效益指标

饮茶需求

10

保障农牧民边销茶饮用需求

保障农牧民边销茶饮用需求

10


可持续影响指标

市场稳定

10

稳定边销茶市场价格

稳定边销茶市场价格

10


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

茶厂满意度

10

增加销量,保障茶厂生产

增加销量,保障茶厂生产

10


总分

100


100


 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

现代中等职业教育质量提升工程

项目负责人及电话

杨克勤0471-4605845

主管部门

内蒙古自治区供销合作社联合社

实施单位

内蒙古经贸学校

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

803.09

803.09

10

100%

10

其中:财政拨款

803.09

803.09

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预算目标

目标实际完成情况

1.中等职业学校办学条件持续改善、国家职业教育改革方案持续落实,2.自治区级示范校建设稳步推进;3.自治区现代中等职业职业教育质量提升工程推进成效初显;4.现代学徒制试点、1+X证书制度试点工作扎实开展;5.技能大赛按规划开展,竞赛质量持续提升,竟赛促动作用进一步加强

完成年度任务目标,中职教育吸引力逐步加强,现代中等职业职业教育质量提升工程推进成效显著,《国家职业教育改革实施方案》持续落实。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

改善中职学校办学条件年度规划任务完成率

3

100%

100%

3


“现代中等职业教育质量提升工程”年度建设任务完成率

3

100%

100%

3


自治区示范校建设年度任务完成率

8

100%

100%

8


1+X证书制度试点单位年度建设任务完成率

3

100%

100%

3


自治区技能大赛工作任务完成率

3

100%

100%

3


质量指标

改善中职学校办学条件

2

逐步改善

逐步改善

2


“现代中等职业教育质量提升工程“

2

逐步提高

逐步提高

2


示范校年度建设

4

稳步推进

稳步推进

4


现代学徒制及1+X证书制度试点工作建设

1

扎实开展

扎实开展

1


技能大赛规划开展

1

持续提升

持续提升

1


时效指标

改善中职学校办学条件

2

按计划完成

按计划完成

2


“现代中等职业教育质量提升工程“

2

按计划完成

按计划完成

2


示范校年度建设

4

按计划完成

按计划完成

4


现代学徒制及1+X证书制度试点工作建设

1

按计划完成

按计划完成

1


技能大赛规划开展

1

按计划完成

按计划完成

1


成本指标

项目年度预算803.09万元

10

预算执行率

预算执行率

10


效益指标(30分)

经济效益指标

职业教育服务地区经济发展能力

10

持续提升

持续提升

10


社会效益指标

毕业生就业率

5

90%

90%

5


“对口升学”及“3+2”升学比率

5

95%

95%

5


可持续影响指标

中职教育吸引力

5

稳步提升

稳步提升

5


畅通技术技能人才成长通道、教师教学能力

5

逐年提高

逐年提高

5


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

学校满意度

5

95%

95%

5


学生满意度

5

95%

95%

5


总分

100


100


 

 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

网络安全和信息化建设工作经费

项目负责人及电话

白小东5182963

主管部门

内蒙古自治区供销合作社联合社

实施单位

内蒙古自治区供销合作社联合社

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

36

36

10

100%

10

其中:财政拨款

36

36

-

100%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预算目标

目标实际完成情况

保证区社机关信息安全、系统正常运行,实行信息安全等级保护,提升社志、档案等信息化建设水平。

通过网络安全和信息化建设支出,完善了应用系统对应等级保护的符合性、适应性、完整性,保证了应用系统的主机安全和应用安全,宣传了供销合作社综合改革成果,提升网络和信息方面服务三农三牧的安全保障;供销合作社志的编纂,系统论述了内蒙古自治区供销合作社发展、改革、变化的基本情况,内容丰富、准确、全面、专业性强,对供销合作事业的发展起到了很好地借鉴与指导作用。档案的信息化、规范化建设,完善了档案资源体系建设,促进了档案的完整、安全、科学,提高了档案对自治区供销合作社改革发展的服务能力,加快了数字化档案室的建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

开展信息安全等级保护测评次数

10

1

1

10


区社网站运维次数

10

1

1

10


质量指标

区社门户网站的故障率

10

≤5%

≤5%

10


时效指标

按期完成永久档案数字化录入

10

2020年

2020年

10


成本指标

档案数字化建设成本控制

10

合同约定金额

未超过合同约定金额

10


效益指标(30分)

社会效益指标

区社门户网站对供销合作社综合改革工作的宣传作用

15

优良中低差

15



经济效益指标

办公自动化系统运用对节约办公成本的作用

15

优良中低差

15


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

参会人员满意度

10

优良中低差

10


总分

100


100


 

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

会议费

项目负责人及电话

白小东5182963

主管部门

内蒙古自治区供销合作社联合社

实施单位

内蒙古自治区供销合作社联合社

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

6

5.73

10

96%

9.5

其中:财政拨款

6

5.73

-

96%

-

其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预算目标

目标实际完成情况

主要用于自治区供销合作社组织召开年度理事会议和监事会议,以及供销合作社系统年度其他工作会议。

完成2020年全区供销合作社系统年度理事会、监事会会议和年度系统工作会议等圆满召开。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

参会人员

10

180人次

190人次

10


会议次数

10

2

2

10


质量指标

参会人员出席率

10

95%

96%

10


时效指标

会议召开时限要求

10

2020年

2020年

10


成本指标

会议人均成本

10

≤350元

305元/人

10


效益指标(30分)

社会效益指标

工作会议对供销合作社系统工作指导作用

30

优良中低差

30


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

参会人员满意度

10

优良中低差

10


总分

100


99


(三)部门评价项目绩效评价结果。

“砖茶储备补贴”项目为例,该项目绩效评价综合得分为94分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见《内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司2020年度砖茶储备补贴项目绩效评价报告》(具体见第二部分附件)。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出162.79万元,比2019年减少14.12万元,降低8.00%。主要原因是:因疫情影响年内差旅费支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计783.50万元,其中:政府采购货物支出770.83万元,比2019年增加509.33万元,增长194.80%,主要原因是:2020年是内蒙古经贸学校“现代中等职业职业教育质量提升工程”--示范校建设收官之年,因而内蒙古经贸学校在教学设备、校园网络设备、实训室建设等方面货物采购支出增加。;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少45.05万元,降低100.00%,主要原因是:按照2020年政府采购目录相关规定,内蒙古经贸学校本年发生的零星维修工程类支出不在在政府采购目录内,且没有达到分散采购限额标准,因此本年未发生政府采购工程支出;政府采购服务支出12.67万元,比2019年减少155.22万元,降低92.50%,主要原因是:按照2020年政府采购目录相关规定,内蒙古经贸学校校园管理服务费支出不在政府采购目录内,且没有达到分散采购限额标准,因此政府采购服务支出减少。授予中小企业合同金额780.77万元,占政府采购支出合同总额的99.65%。其中:授予小微企业合同金额779.64万元,占政府采购支出合同总额的99.51%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆,主要用于:保障区社机关2名正厅级实职领导干部在办公行政区域内的正常公务出行、上下班交通以及到公费医疗指定医院就医;机要通信用车1辆,主要用于:机要文件、涉密载体、紧急重要公文的取送,重要档案资料的运送,紧急会议或者公务活动等;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车1辆,主要用于:离退休干部参加公务活动、看病就医以及为走访慰问离退休干部、办理去世离退休干部善后事宜等;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年减少1.00台(套),主要原因是内蒙古经贸学校2019年新增单价金额超50万的设备为一批监控设备,由833件交换机、解码器、服务器、200万半球机等组成,实际每件设备单价均小于50万元,因而内蒙古经贸学校根据设备实际拆分调整导致资产数量减少;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李文静    联系电话:0471-5182971

内蒙古自治区供销合作社联合社公开表.xls

第二部分附件-内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司2020年度砖茶储备补贴项目绩效评价报告.pdf