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内蒙古供销合作社2015年部门预算

〖发布日期:2015-03-30 01:36〗 〖来源:〗〖作者:冯文娟〗 〖打印〗 〖关闭〗 〖分享到:

   
    一、自治区供销合作社联合社部门基本情况 
    内蒙古自治区供销合作社联合社是自治区人民政府直属财政全额预算拨款的参公管理事业单位。本部门2015年财政预算包括自治区供销合作社联合社及所属内蒙古经贸学校二家预算单位。总编制数175人,包括自治区供销合作社联合社66人,内蒙古经贸学校109人。 
自治区供销合作社联合社编委定编为66人,截止到2014年7月20日实有在编人数57人。其中:厅级7人,处级21人,处级以下14人,工勤岗位15人。离休人员14人;退休人员49人;用财政拨款发放补贴的遗属人员13人。 
    内蒙古经贸学校编制数为109人,截止到2014年7月20日实有在编教职工88人,其中:专业技术岗位69人(副高级职称的20人;中级职称的19人;助理29人;员级1人)。管理岗位11人(正处级1人;副处级2人;正科级5人;副科级1人;科员级1人;办事员1人)。工勤岗位8人(高级技师1人;技师1人 ;高级工2人;中级工1人;初级工1人,普通工人2人)。离休人员2人;退休人员28人;用财政拨款单位补贴发放的遗属人员3人。另外,学校还有长期聘用人员32人,临时工7人,外聘教师35人。现有在校学生1766人。学校占地面积100亩,实有建筑面积5.2万平方米。 
    自治区供销合作社联合社承担着组织发展新农村新牧区现代流通、引领农牧民经济合作、参与推进农牧业社会化服务体系建设等公共事务管理职能和党委、政府委托的其他任务。根据内蒙古自治区机构编制委员会《关于自治区供销合作社增加机构调整职能的批复》(内机编发[2011]05号)精神,自治区供销合作社具体职能是: 
    (一)按照政府授权,对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织协调、管理; 
    (二)研究制定行业发展战略和规划; 
    (三)组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务,具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程建设; 
    (四)组织发展农牧民合作经济组织,构建区域合作经济组织的公共服务平台; 
    (五)参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作; 
    (六)承担重要农业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾减灾等商品储备供应任务的组织管理工作; 
    (七)行使本级联合社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值; 
    (八)代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。 
    (九)完成自治区党委和政府交办的其他任务 

    二、2015年部门预算安排 
    2015年内蒙古供销合作社联合社财政预算拨款总额7914.80万元,其中:供销社系统专项资金拨款5813万元,专项性公用经费拨款82万元,内蒙古自治区供销合作社(本级)机关经费拨款902.70万元,内蒙古经贸学校经费拨款1117.10万元;公共财政预算项目转移性资金10000万元;内蒙古经贸学校预算外资金收入400万元。分别是: 
    2015年自治区供销社专项资金拨款5813万元,其中: 
    1、供销社“新农村新牧区现代流通服务网络建设工程”(简称“新网工程”)地方配套专项资金4000万元(北京内蒙古绿色农畜产品广场场地租赁及运营专项资金2000万元,区直企业“新网工程”专项资金2000万元); 
    2、化肥储备补贴(尿素、二胺)800万元; 
    3、砖茶储备补贴300万元; 
    4、羊毛储存利息补贴713万元。 
    2015年专项性公用经费拨款82万元,其中: 
    1、供销合作社服务“三农”工作办公用房租赁费72万元; 
    2、全区供销合作社系统工作会议经费10万元。 
    2016年自治区供销合作社(本级)机关经费拨款902.70万元,其中: 
    1、在职人员工资(财政统发)339.10万元; 
    2、离退休人员工资(财政统发)348.90万元; 
    3、在职人员其他工资福利补贴46万元; 
    4、机关公用经费130.70万元; 
    5、住房公积金38万元。 
    2015年公共财政预算项目资金转移性支出10000万元,其中: 
    1、自治区“新网工程”专项资金(盟市企业)7000万元; 
    2、自治区“新网工程”农牧民专业合作社公益性服务项目专项资金1000万元; 
    3、自治区“十个全覆盖”日用消费品配送中心建设项目专项资金2000万元。 
    2016年内蒙古经贸学校经费拨款1117.10万元,其中: 
    1、在职人员工资(财政统发)369万元; 
    2、离退休人员工资(财政统发)123.30万元; 
    3、其他工资福利支出63万元; 
    4、日常公用经费481.80万元;  
    5、住房公积金45万元; 
    6、社会保障费35万元。 
    2016年内蒙古经贸学校预算外资金收入400万元,其中: 
    1、工资福利支出(其他工资福利支出)100万元; 
    2、工资福利支出(津贴补贴)100万元; 
    3、日常公用支出170万元; 
    4、社会保障费30万元。 
    三、“三公”经费增减变化原因 
    2015年“三公”经费预算共计64万元,相比2014年预算42万元增加22万元,同比增长53%,增加原因为二级单位经贸学校隶属关系改变,预算管理级次由地(市)级转为省级等增减变化综合因素形成,数据并入导致“三公”预算数增加。