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内蒙古供销合作社2014年部门决算

〖发布日期:2015-09-16 06:49〗 〖来源:〗〖作者:冯文娟〗 〖打印〗 〖关闭〗 〖分享到:

 第一部分:内蒙古自治区供销合作社联合社概况

 

     一、主要职能

(一)按照政府授权,对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织协调、管理;

(二)研究制定行业发展战略和规划;

(三)组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务,具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程(简称“新网工程”)建设;

(四)组织发展农牧民合作经济组织,构建区域合作经济组织的公共服务平台;

(五)参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作;

(六)承担重要农业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾减灾等商品储备供应任务的组织管理工作;

(七)行使本级联合社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值;

(八)代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

      (九)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

    二、部门决算单位构成

2014年纳入内蒙古自治区供销合作社联合社部门决算单位1家,即:内蒙古自治区供销合作社联合社(含代编内蒙古经贸学校经费差额表)。

 三、“三公经费”情况
    (1)因公出国情况:我单位2014年无因公出国人员,因此未发生因公出国费用。
    (2)公务用车购置及保有情况:2014年我单位未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆。
    (3)公务用车运行维护费情况:公务用车维护费共发生25.36万元,主要为汽油费、公务用车日常维修保养及车辆保险、过路费等。
    (4)公务接待费情况:我单位2014年公务接待费共发生2.88万元,较上年5.13万元减少2.25万元,减幅43.86%。

第二部分:内蒙古自治区供销合作社联合社2014年部门决算表

 

 

 

 

 

 

第三部分:部门决算情况说明

 

一、   部门基本情况

内蒙古自治区供销合作社联合社是自治区人民政府直属财政全额预算拨款参照公务员法管理的事业单位。自治区编委定编为66人,截止201412月实有在编人员56,离休人员13人,退休人员49人。汇总预算单位1个,内设8个处室,分别是综合办公室、人事教育处、财务审计处、经济发展处、合作指导处、党务工作处、社有资产监督管理处、流通网络建设处。无增减变动。

二、   2014年度部门预算情况

2014年度自治区财政厅下达预算总额为14,809.30万元,其中:

(一)基本支出合计912.30万元。1、自治区供销合作社本级机关行政运行经费525.70万元(工资福利支出387.50万元,商品和服务支出138.20万元)。2、对个人和家庭的补助支出386.60万元(离退休人员工资348.60万元,住房公积金38万元)

(二)项目支出合计13,897.00万元。1、专项性公用经费84万元。2、专项资金支出13,813.00万元。

三、   2014年度部门决算情况

(一)       收入情况。2014年度自治区供销合作社联合社部门决算收入总计2,239.13万元(区社机关1468.48万元,经贸学校770.65万元),较2014年预算14,809.30万元少12,570.17万元,较2013年决算1429.02万元增加810.11万元。

具体构成如下:

1、        机关行政运行经费525.86万元。包括在职人员工资387.66万元,日常公用经费138.20万元,占总收入23.49%

2、         离退休人员离退休费356.02万元。包括离休费119.26万元,退休费236.75万元。占总收入15.90%

3、         死亡抚恤金40.70万元(追加),占总收入2.68%

4、         住房公积金38万元,占总收入1.82%

5、         一般行政管理事务拨款84万元,占总收入3.75%

6、         其他商品流通事务拨款120万元,占总收入5.36%

7、         退休人员购房补贴资金3.90万元,占总收入0.18%

8、         其他专项支出300万元,占总收入13.40%

9、         职业教育经费770.65万元,占总收入34.41%

(二)       支出情况。2014年度自治区供销合作社联合社部门决算支出总计2,239.13万元(区社机关1468.48万元,经贸学校770.65万元),较2014年预算14,809.30万元少12,570.17万元,较2013年决算1,429.02万元增加810.11万元。

具体构成如下:

1、        工资福利支出399.27万元。包括在职人员基本工资111.14万元,在职人员津贴补贴276.52万元,社会保障费9.28万元,其他工资福利支出2.33万元。

2、        商品和服务支出1041.74万元(区社机关291.89万元,经贸学校749.85万元)。

3、        其他资本性支出38.81万元。

(三)“三公经费”支出情况。2014年度区社机关 “三公经费”支出28.24万元,较201338.46万元减少10.22万元,减幅26.58%1、公务接待费支出2.88万元(2013年支出5.13万元)。2、公务用车运行维护费支出25.36万元(2012年支出33.33万元)。

四、部门预算执行情况

(一)收入支出结构

1、各项收入占总收入比重见下图:           附图1

2014年决算收入总额2,239.13万元,其中:行政运行525.86万元,占总收入23.49%;事业单位离退休356.02万元,占总收入15.90%;死亡抚恤40.70万元,占总收入2.68%;住房公积金38万元,占总收入1.82%;一般行政管理事务84万元,占总收入3.75%。其他商品流通事务120万元,占总收入5.36%。退休人员购房补贴3.90万元,占总收入0.18%。其他专项支出300万元,占总收入13.40%。职业教育经费770.65万元,占总收入34.41%

2、各项支出占总支出比重见下图:           附图2

 

2014年决算支出总额2,239.13万元,其中:行政运行525.86万元,占总支出23.49%;事业单位离退休356.02万元,占总支出15.90%;死亡抚恤40.70万元,占总支出2.68%;住房公积金38万元,占总支出1.82%;一般行政管理事务84万元,占总支出3.75%。其他商品流通事务120万元,占总支出5.36%。退休人员购房补贴3.90万元,占总支出0.18%。其他专项支出300万元,占总支出13.40%。职业教育经费770.65万元,占总支出34.41%

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

四、商业服务业等事务(类):指纳入预算的对于自治区商贸流通服务业项目评审支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。