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内蒙古供销合作社2015年度部门决算

〖发布日期:2016-08-29 02:12〗 〖来源:〗〖作者:冯文娟,郭伟〗 〖打印〗 〖关闭〗 〖分享到:

    一、部门基本情况

    内蒙古自治区供销合作社联合社是自治区人民政府直属财政全额预算拨款参照公务员法管理的事业单位,有二级预算单位1个,内设8个处室,分别是综合办公室、人事教育处、财务审计处、经济发展处、合作指导处、党务工作处、社有资产监督管理处、流通网络建设处。我社二级预算单位经贸学校下设16个处室(系、部、馆),分别是办公室、工会、财会处、招生处、培训与就业处、学生处、图书馆、总务处、保卫处、教务处、财务会计系、营销管理系、计算机系、机电与汽修系、基础部、体育部。2014319日,根据《内蒙古自治区人民政府关于理顺内蒙古经贸学校财政预算管理体制有关事宜的批复》(内政字[201456号)精神,内蒙古经贸学校人员经费、公用经费等统一纳入自治区供销合作社联合社部门预算管理,享受与自治区其他直属单位所属学校一样的各种资助政策。

    二、部门主要职能

    1.按照政府授权,对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织协调、管理;

    2.研究制定行业发展战略和规划;

    3.组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务,具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程(简称“新网工程”)建设;

    4.组织发展农牧民合作经济组织,构建区域合作经济组织的公共服务平台;

    5.参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作;

    6.承担重要农业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾减灾等商品储备供应任务的组织管理工作;

    7.行使本级联合社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值;

    8.代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

    9.完成自治区党委和政府交办的其他任务。

    三、2015年度部门预算情况

2015年度自治区财政厅下达预算总额为8314.80万元,其中:

(一)基本支出合计2419.80万元。1、自治区供销合作社本级机关行政运行经费1864.60万元(工资福利支出1082.10万元,商品和服务支出782.50万元)。2、对个人和家庭的补助支出555.20万元(离退休人员工资517.20万元,住房公积金38万元)

(二)项目支出合计5895.00万元。1、专项性公用经费82万元(租赁费72万元,会议费10万元)。2、专项资金支出5813.00万元(供销社“新农村新牧区现代化流通服务网络建设工程”专项经费4000.00万元,化肥储备补贴800万元,边销茶储备补贴300万元,羊毛储备贴息补贴资金713万元)

四、2015年度部门决算情况

       (一)收入情况。2015年度自治区供销合作社联合社部门决算收入总计8314.80万元(区社6146.77万元,经贸学校2168.03万元),较2014年决算2239.13万元增加6075.67万元。2015年部门决算收入总额较上年增加原因主要是1、年内财政下达“北京 内蒙古绿色农畜产品批发交易市场”建设专项资金2000万元通过区社拨付。2、年内下达区直企业“新网工程”专项资金2650万元通过区社拨付。3、年内下达“新网工程”专项工作经费150万元。4、财政下达内蒙古经贸学校财政补助资金1275.67万元。

       (二)支出情况。2015年度自治区供销合作社联合社部门决算支出总计8752.83万元(区社6145.22万元,经贸学校2607.61万元),比2015年预算8314.80万元多438.03万元,较2014年决算2239.13万元增加6513.25万元。2015年部门决算支出总额较年初预算增加原因主要是经贸学校财政体制转变后预算基数增大及学生人数增多带来“两免”资金增大。 2015年部门决算支出总额较上年增加原因主要是1、年内财政下达“北京 内蒙古绿色农畜产品批发交易市场”建设专项资金2000万元通过我社拨付。2、年内下达区直“新网工程”专项资金2650万元通过区社拨付。3、年内下达“新网工程”专项工作经费150万元。4、财政下达内蒙古经贸学校财政补助资金1275.67万元,在自治区供销社部门经费差额表反映。

       (三)国有资产占用情况。2015年底车辆保有量为4辆,比上年增加3辆,主要原因为经贸学校隶属关系改变,新增经贸学校数据。    

五、“三公”经费增减变化及原因

2015年度区社机关 “三公经费”支出21.95万元,较201428.24万元减少6.29万元,减幅22.27%1、公务接待费支出1.09万元(2014年支出2.88万元)。2、公务用车运行维护费支出20.86万元(2014年支出25.36万元)。2015年经贸学校“三公经费”支出总计15.12万元,较上年17.9万元,减少2.78万元,减幅15% 1、公务接待费4.13万元;2、公务用车运行维护费10.99万元。

因公出国情况:我单位2015年无因公出国人员,因此未发生因公出国费用。

公务用车购置及账面保有情况:2015年我单位未购置公务用车,年末公务用车保有量4辆。账面数量(区社机关1辆,经贸学校3辆)。

公务用车运行维护费情况:公务用车维护费共发生31.86万元,主要为汽油费、公务用车日常维修保养及车辆保险、过路费等。其中,区社机关公务运行维护费为20.86万元,由于一直以来财政并未安排自治区供销社机关车辆购置资金,故机关公务用车长期借用直属企业车辆7台(经自治区直属机关公车治理办公室批准),故开支超过10万原因为借用车辆产生的公务用车费用。

公务接待费情况:我单位2015年公务接待费共发生5.22万元(区社机关1.09万元,经贸学校4.13万元),较上年2.88万元增加2.34万元。

六、一般公共财政预算机关运行经费增减变化及原因

       2015年度一般公共财政预算机关运行经费支出1338.82万元,2014年度一般公共财政预算机关运行经费支出1173.69万元,增加165.13万元,增幅14.07%。变动原因为本年度经贸学校隶属关系改变,新增经贸学校日常公用经费数据。

   

 

收入支出决算总表

          金额单位:万元
部门名称:内蒙古自治区供销合作社联合社       部门决算公开01表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 8,153.15 一、一般公共服务支出 28 0.00
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 127.45 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 2,390.37
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 34.19 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 693.55
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
  10   十、节能环保支出 37 44.69
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 5,500.95
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 123.25
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 8,314.80 本年支出合计 51 8,752.82
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 52 0.00
    年初结转和结余 26 656.76     年末结转和结余 53 218.73
总计 27 8,971.55 总计 54 8,971.55
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

              金额单位:万元
部门名称:内蒙古自治区供销合作社联合社         部门决算公开04表
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 8,153.15 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 33 2,228.73 2,228.73 0.00
  6   六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 693.55 693.55 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 38 44.69 44.69 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 5,500.95 5,500.95 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 123.25 123.25 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 8,153.15 本年支出合计 52 8,591.18 8,591.18 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 656.76 年末财政拨款结转和结余 53 218.73 218.73 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 656.76   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   55      
总计 28 8,809.91 总计 56 8,809.91 8,809.91 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

          金额单位:万元
部门名称:内蒙古自治区供销合作社联合社     部门决算公开06表
经济分类科目编码 科目名称 人员经费 经济分类科目编码 科目名称 公用经费
合计 2,414.46 合计 1,250.01
301 工资福利支出 1,496.13 302 商品和服务支出 848.24
30101 基本工资 700.87 30201 办公费 77.05
30102 津贴补贴 473.84 30202 印刷费 4.08
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00
30104 社会保障缴费 75.53 30204 手续费 0.00
30105 伙食费 30205 水费 13.84
30106 伙食补助费 0.00 30206 电费 34.32
30107 绩效工资 0.00 30207 邮电费 13.37
30199 其他工资福利支出 245.90 30208 取暖费 29.99
303 对个人和家庭的补助 918.33 30209 物业管理费 86.34
30301 离休费 142.03 30211 差旅费 37.87
30302 退休费 482.83 30212 因公出国(境)费用 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30213 维修(护)费 366.74
30304 抚恤金 98.18 30214 租赁费 11.91
30305 生活补助 14.32 30215 会议费 0.74
30306 救济费 0.00 30216 培训费 11.75
30307 医疗费 1.24 30217 公务接待费 5.22
30308 助学金 7.74 30218 专用材料费 0.00
30309 奖励金 21.27 30219 被装购置费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00
30311 住房公积金 106.72 30226 劳务费 39.43
30312 提租补贴 0.00 30227 委托业务费 0.00
30313 购房补贴 40.25 30228 工会经费 7.58
30399 其他对个人和家庭的补助支出 3.75 30229 福利费 33.15
      30231 公务用车维护费 21.86
      30239 其他交通费用 0.00
      30240 税金及附加费用 0.00
      30299 其他商品和服务支出 53.01
      310 其他资本性支出 401.77
      31001 房屋建筑物购建 0.00
      31002 办公设备购置 124.21
      31003 专用设备购置 277.56
      31005 基础设施建设 0.00
      31006 大型修缮 0.00
      31007 信息网络及软件购置更新 0.00
      31008 物资储备 0.00
      31009 土地补偿 0.00
      31010 安置补助 0.00
      31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
      31012 拆迁补偿 0.00
      31013 公务用车购置 0.00
      31019 其他交通购置 0.00
      31099 其他资本性支出 0.00
      304 对企事业单位的补贴 0.00
      30401 企业政策性补贴 0.00
      30402 事业单位补贴 0.00
      30403 财政贴息 0.00
      30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
      307 债务利息支出 0.00
      30701 国内债务付息 0.00
      30707 国外债务付息 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906 赠与 0.00

 

 

 

 

部门决算相关信息统计表

        金额单位:万元
部门名称:内蒙古自治区供销合作社联合社          部门决算公开08表
项  行次 统计数 项  行次 统计数
栏    1 栏    2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 19 63.19
(一)支出合计 2 37.08 (一)行政单位 20 0.00
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 21 63.19
  2.公务用车购置及运行维护费 4 31.86   22  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、财政性资金政府采购支出 23 291.52
    (2)公务用车运行维护费 6 31.86 (一)货物 24 261.10
  3.公务接待费 7 5.22 (二)工程 25 27.37
    (1)国内接待费 8 5.22 (三)服务 26 3.05
    (2)国(境)外接待费 9 0.00   27  
(二)相关统计数 10 四、国有资产占用情况 28
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0 (一)车辆数合计(辆) 29 4
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0   1.部级领导干部用车 30 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0   2.一般公务用车 31 4
  4.公务用车保有量(辆) 14 4   3.一般执法执勤用车 32 0
  5.国内公务接待批次(个) 15 72   4.特种专业技术用车 33 0
  6.国内公务接待人次(人) 16 519   5.其他用车 34 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17 0 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 35 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18 0   36  
补充说明:1.财政拨款“三公”经费支出比上年增减变动情况及原因:
         2.财政拨款“三公”经费支出及相关统计数比上年增减变动情况及原因:
         3.一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因:
         4.国有资产占用情况比上年增减变动情况及原因:
         5.本表中其他需要说明的事项: