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内蒙古供销合作社2017年度部门预算

〖发布日期:2017-02-22 09:41〗 〖来源:〗〖作者:〗 〖打印〗 〖关闭〗 〖分享到:

一、自治区供销合作社联合社部门基本情况

内蒙古自治区供销合作社联合社是自治区人民政府直属财政全额预算拨款的参公管理事业单位。本部门2017年财政预算包括自治区供销合作社联合社及所属内蒙古经贸学校二家预算单位。总编制数175人,包括自治区供销合作社联合社67人,内蒙古经贸学校108人。内蒙古自治区供销合作社联合社内设8个处室,分别是综合办公室、人事教育处、财务审计处、经济发展处、合作指导处、党务工作处、社有资产监督管理处、流通网络建设处。内蒙古经贸学校下设16个处室(系、部、馆),分别是办公室、工会、财会处、招生处、培训与就业处、学生处、图书馆、总务处、保卫处、教务处、财务会计系、营销管理系、计算机系、机电与汽修系、基础部、体育部。

 自治区供销合作社联合社承担着组织发展新农村新牧区现代流通、引领农牧民经济合作、参与推进农牧业社会化服务体系建设等公共事务管理职能和党委、政府委托的其他任务。根据内蒙古自治区机构编制委员会《关于自治区供销合作社增加机构调整职能的批复》(内机编发[2011]05号)精神,自治区供销合作社具体职能是:

(一)按照政府授权,对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织协调、管理;

(二)研究制定行业发展战略和规划;

(三)组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务,具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程建设;

(四)组织发展农牧民合作经济组织,构建区域合作经济组织的公共服务平台;

(五)参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作;

(六)承担重要农业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾减灾等商品储备供应任务的组织管理工作;

(七)行使本级联合社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值;

(八)代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

(九)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、2017年部门预算安排

2017年内蒙古供销合作社联合社财政预算拨款总额17696万元,其中:供销合作社专项资金拨款12500万元,专项性公用经费拨款74万元,内蒙古自治区供销合作社(本级)经费拨款1170.50万元,内蒙古经贸学校经费拨款3951.50万元(新校区搬迁专项资金2413万元),分别是:

2017年自治区供销合作社专项资金拨款12500万元,其中

1、自治区财政支持供销合作社综合改革“新网工程”)专项资金11400万元(北京·内蒙古绿色农畜产品广场租赁及运营经费2000万元);“以股代投”注资内蒙古供销合作社所属内蒙古合信资产经营管理有限公司专项资金9400万元

2、化肥储备补贴(尿素、二胺)800万元;

3、砖茶储备补贴300万元;

2017年专项性公用经费拨款74万元,其中:

1、供销合作社服务“三农”工作办公用房租赁费65万元;

2、全区供销合作社系统工作会议经费9万元。

     2017年自治区供销合作社(本级)机关经费拨款1170.50万元,其中:

1、在职人员工资(财政统发)483.50万元;

2、离退休人员工资(财政统发)378.50万元;

3、在职人员其他工资福利补贴62.60万元;

4、机关公用经费125.90万元;

5、住房公积金50万元

6、公务人员交通补贴70万元

2017年内蒙古经贸学校经费拨款3951.50万元,其中:

1、在职人员工资(财政统发)760万元;

2、离退休人员工资(财政统发)171.20万元;

      3、其他工资福利支出30万元

4、日常公用经费527.30万元;

5、住房公积金50万元。

6、校区置换搬迁建设专项资金2413万元(尚有第一批搬迁资金缺口1124万待年度预算执行中财政考虑解决)。

三、2017年政府采购计划

自治区供销合作社(本级)2017年政府采购计划预算资金总计40万元,其中货物10万元,服务30万元。

经贸学校2017年政府采购计划预算资金总计3993.3万元,其中:货物1300.8万元、工程2586.5万元、服务106万元,主要用于置换新校区的基础设施建设。

四、经贸学校2017年部门组织收入征收计划情况

1、职业技能签订费12.7万(收入依据:自治区发改委、财政厅内发改费字〔2010〕2496号)。

2、培训费0.3万(收入依据:自治区发改委、财政厅内发改费字〔2010〕2496号)。

五、政府性基金预算情况

2017年我单位无政府基金预算拨款,以空表公开

    六、2017年“三公”经费财政预算安排情况

1.因公出国(境)费用15万元,与上年相比增加15万元,增加100%,增加原因为内蒙古经贸学校因业务需求,新增因公出国(境)费用预算15万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算安排23.90万元,其中:公务用车购置费0,与上年相比无增减变动;公务用车运行维护费23.90万元,与上年相比无增减变动。

3.公务接待费10万元,与上年相比增加1.90万元,增加23%,增加原因为内蒙古经贸学校因业务需求,增加公务接待费预算1.90万元。