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内蒙古自治区供销合作社联合社2018年部门决算公开说明

〖发布日期:2019-08-20 11:45〗 〖来源:〗〖作者:郭伟〗 〖打印〗 〖关闭〗 〖分享到:

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

内蒙古自治区供销合作社联合社承担着组织发展新农村新牧区现代流通、引领农牧民经济合作、参与推进农牧业社会化服务体系建设等公共事务管理职能和党委、政府委托的其他任务。根据内蒙古自治区机构编制委员会《关于自治区供销合作社增加机构调整职能的批复》(内机编发[2011]05号)精神,自治区供销合作社具体职能是:

(一)按照政府授权,对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织协调、管理;

(二)研究制定行业发展战略和规划;

(三)组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务,具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程建设;

(四)组织发展农牧民合作经济组织,构建区域合作经济组织的公共服务平台;

(五)参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作;

(六)承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾减灾等商品储备供应任务的组织管理工作;

(七)行使本级联合社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值;

(八)代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

(九)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古自治区供销合作社联合社是自治区人民政府直属财政全额预算拨款的参公管理事业单位。本部门2018年财政预算包括自治区供销合作社联合社及所属内蒙古经贸学校家预算单位。总编制数175人,包括自治区供销合作社联合社67人,内蒙古经贸学校108人。

内蒙古自治区供销合作社联合社内设8个处室,分别是综合办公室、人事教育处、财务审计处、经济发展处、合作指导处、党务工作处、社有资产监督管理处、流通网络建设处。内蒙古经贸学校下设16个处室(系、部、馆),分别是办公室、工会、财会处、招生处、培训与就业处、学生处、图书馆、总务处、保卫处、教务处、财务会计系、营销管理系、计算机系、机电与汽修系、基础部、体育部。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年度自治区供销合作社联合社年初预算总额为5166.94万元,全部为一般公共预算拨款收入,较上年预算总额17696万元减少12529.06万元,减少70.8%,原因为财政厅未将2018年度供销社综合改革专项资金列入供销合作社预算及内蒙古经贸学校校区搬迁建设资金减少

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计6,370.75万元,其中:本年收入合计6,366.44万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余4.30万元;支出总计6,370.75万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余514.95万元。2017年度相比,收入总计减少1.19亿元,下降65.10%;支出总计减少1.19亿元,下降65.10%。主要原因:财政厅未将2018年度供销社综合改革专项资金列入供销合作社预算及内蒙古经贸学校校区搬迁建设资金减少

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计6,366.44万元,其中:财政拨款收入6,350.32万元,占99.70%;其他收入16.13万元,占0.30%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计5,855.79万元,其中:基本支出3,917.87万元,占66.90%;项目支出1,937.93万元,占33.10%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计6,354.62万元,其中:年初结转和结余4.30万元;支出总计6,354.62万元,其中:年末结转和结余514.95万元。与2017年度相比,收入减少1.18亿元,下降64.90%;支出减少1.18亿元,下降64.90%。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计5,839.67万元,其中:基本支出3,901.74万元,占66.80%;项目支出1,937.93万元,占33.20%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,901.74万元,其中:

人员经费2,976.70万元,主要包括:基本工资626.82万元,津贴补贴494.49万元,奖金25.55万元,绩效工资508.76万元,社会保障缴费313.43万元,住房公积金150.83万元,对个人和家庭的补助支出446.82万元以及其他工资福利支出410万元,总体较上年增加90.51万元。

2.公用经费907.69万元,主要包括:办公费145.49万元,印刷费20.76万元,咨询费1万元,水费16.37万元,电费15.71万元,邮电费26.52万元,取暖费92.15万元,物业管理费115.86万元,差旅费84.24万元,因公出国(境)费5.2万元,维修(护)费145.26万元,租赁费1.69万元,会议费1.56万元,培训费4.92万元,公务接待费2.89万元,专用材料费10.23万元,劳务费60.5万元,工会经费34.95万元,福利费19.44万元,公务用车运行维护费8.04万元,其他交通费用60.9万元,其他商品和服务支出26.8万元,总体较上年增加51.39万元。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为39.40万元,支出决算为16.14万元,完成预算的41.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.20万元,完成预算的74.30%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.04万元,完成预算的33.60%;公务接待费支出决算为2.89万元,完成预算的34.00%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:年内按照“三公”经费开支压减相关工作要求,全面缩减“三公”经费开支并取得较好工作成效。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出16.14万元,因公出国(境)费支出5.20万元,占32.20%;公务用车购置及运行维护费支出8.04万元,占49.80%;公务接待费支出2.89万元,占17.90%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出5.20万元。全年因公出国(境)团组2个,累计2人次。用于内蒙古经贸学校出国参加联合办学培训。

公务用车购置及运行维护费支出8.04万元。其中:公务用车运行维护费支出8.04万元,用于区社机关公务车辆日常运行及维护费用,车均运维费2万元,与上年支出数持平区社机关现保有公务用车(实际保有量为4辆,其中有3辆已使用但尚未办理完成过户手续)产生的运行维护费用

公务接待费支出2.89万元。其中:国内公务接待费2.89万元,接待30批次,共接待300人次主要用于内蒙古经贸学校联合办学业务招待费用。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出182.28万元,比2017年增加45.22万元,增长33.00%。主要原因是因年内区社机关办公地址搬迁,财政追加办公地址搬迁经费

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,003.57万元,其中:政府采购货物支出671.98万元2017年增加318.42万元,增长90.10%,主要原因是:内蒙古经贸学校年内按照办学需求,新增教学设备;政府采购工程支出169.74万元,比2017年减少2,039.42万元,降低92.30%,主要原因是:内蒙古经贸学校2018年度校区搬迁建设资金减少,年内无新增工程采购支出;政府采购服务支出161.85万元,比2017年减少83.72万元,降低34.10%,主要原因是本部门年内按照财政“三公”经费管理要求,减少会议费支出。

(三)国有资产占用情况

截至201812月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆(实际保有量为4辆,其中有3辆已使用但调拨单位尚未与我单位办理完成过户手续),与2017年相同。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,内蒙古自治区供销合作社联合社直属承储企业内蒙古农牧业生产资料股份有限公司圆满完成2017-2018年度自治区化肥储备8万吨任务,其中磷酸二铵储备5万吨,尿素储备3万吨,确保了全区主要农用物资化肥市场供应,满足了农民的春耕等用肥需求,平抑区内化肥市场价格,为推动我区农业生产,助农增收做出应有贡献。

2018年,内蒙古自治区供销合作社联合社直属承储企业内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司圆满完成自治区边销茶储备任务2500吨,产品质量符合国际标准GB/T9833.9-2013,对全区边销茶市场起到了稳定市场价格的积极作用,保障了农牧民对边销茶饮用的需求,满足了少数名族群众生产生活需要。

2018年,财政拨付第一批校区搬迁基础设施建设专项资金1008.5万元用于内蒙古经贸学校新校区搬迁基础设施等工程的建设,截至2018年底内蒙古经贸学校已完成基础设备的配套及部分校区基础设施建设。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭伟      联系电话:0471-5182971



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