内蒙古供销社系统家园QQ群:286023886中华全国供销合作总社 | 内蒙古自治区政府网

内蒙古自治区供销合作社联合社2019年部门决算公开说明

〖发布日期:2020-08-28 10:16〗 〖来源:〗〖作者:李文静〗 〖打印〗 〖关闭〗 〖分享到:

目录 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古自治区供销合作社联合社承担着组织发展新农村新牧区现代流通、引领农牧民经济合作、参与推进农牧业社会化服务体系建设、乡村振兴、脱贫攻坚等公共事务管理职能和党委、政府委托的其他任务。根据内蒙古自治区机构编制委员会《关于自治区供销合作社增加机构调整职能的批复》精神,自治区供销合作社具体职能是:

(一)按照政府授权,对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织协调、管理;

(二)研究制定行业发展战略和规划;

(三)组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务,具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程建设;

(四)组织发展农牧民合作经济组织,构建区域合作经济组织的公共服务平台;

(五)参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作;

(六)承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾减灾等商品储备供应任务的组织管理工作;

(七)行使本级联合社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值;

(八)代表本区域供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动。

(九)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

内蒙古自治区供销合作社联合社是自治区人民政府直属财政全额预算拨款的参公管理事业单位。本部门2019年财政预算包括自治区供销合作社联合社及所属内蒙古经贸学校两家预算单位。总编制数175人,包括自治区供销合作社联合社67人,内蒙古经贸学校108人。

内蒙古自治区供销合作社联合社内设8个处室,分别是综合办公室、人事教育处、财务审计处、经济发展处、合作指导处、党务工作处、社有资产监督管理处、流通网络建设处。内蒙古经贸学校下设16个处室(系、部、馆),分别是办公室、工会、财会处、招生处、培训与就业处、学生处、图书馆、总务处、保卫处、教务处、财务会计系、营销管理系、计算机系、机电与汽修系、基础部、体育部。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度自治区供销合作社联合社年初预算总额为5080.73万元,全部为一般公共预算拨款收入。年末预算执行数为5850.28万元,增加769.55万元,增长15.2%。增加原因主要为预算执行年度内追加去世人员抚恤金、丧葬费;下达清算期机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支付;下达内蒙古经贸学校“两免一补”专项资金等。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计6,106.34万元,其中:本年收入合计5,850.28万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余256.05万元;支出总计6,106.34万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余94.99万元。与2018年度相比,收入总计减少264.41万元,下降4.20%;支出总计减少264.41万元,下降4.20%。主要原因:本年度财政专项资金减少

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计5,850.28万元,其中:财政拨款收入5,850.17万元,占100.00%;其他收入0.11万元,占0.00%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计6,011.34万元,其中:基本支出4,765.99万元,占79.30%;项目支出1,245.36万元,占20.70%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计6,106.22万元,其中:年初结转和结余256.05万元;支出总计6,106.22万元,其中:年末结转和结余94.99万元。与2018年度相比,收入减少248.40万元,下降3.90%;支出减少248.40万元,下降3.90%。主要原因:本年度财政专项资金减少

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6,011.23万元,其中:基本支出4,765.88万元,占79.30%;项目支出1,245.36万元,占20.70%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,765.88万元,其中:人员经费3,732.70万元,主要包括:基本工资438.10万元,津贴补贴387.24万元,绩效工资551.47万元,社会保障缴费1048.87万元,住房公积金298.42万元,对个人和家庭的补助支出567.06万元以及其他工资福利支出441.55万元,较上年增加756.00万元,主要原因是:年内新增退休人员养老保险及职业年金清算资金及抚恤金、丧葬费;公用经费1,033.17万元,主要包括:办公费55万元,印刷费18.19万元,咨询费2.09万元,水费31.77万元,电费30.5万元,邮电费24.57万元,取暖费158.75万元,物业管理费124.39万元,差旅费70.93万元,维修(护)费129.19万元,租赁费1.68万元,会议费6.52万元,培训费1.98万元,公务接待费4.27万元,专用材料费7.22万元,劳务费60.15万元,委托业务费16.02万元,工会经费30.07万元,福利费28.3万元,公务用车运行维护费6.78万元,其他交通费用67.56万元,税金及附加费用12.18万元,其他商品和服务支出126.1万元,办公设备购置14.06万元,专用设备购置4.9万元,较上年增加108.13万元,主要原因是:内蒙古经贸学校增加实训室建设3个,增加相应水电费及专用材料支出。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为17.00万元,支出决算为11.26万元,完成预算的66.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元,支出决算为6.78万元,完成预算的75.30%;公务接待费预算为8.00万元,支出决算为4.48万元,完成预算的56.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:年内按照“三公”经费开支压减相关工作要求,全面缩减“三公”经费开支并取得较好工作成效

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出11.26万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.78万元,占60.20%;公务接待费支出4.48万元,占39.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少100.00万元,主要原因是本年未发生因公出国(境)公务活动。

公务用车购置及运行维护费支出6.78万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出6.78万元,用于区社机关公务车辆日常运行及维护费用,车均运维费1.7万元,较上年减少1.26万元,主要原因是加强公务用车使用管理,全面压减公务用车开支,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆(实际保有量为4辆,其中有3辆已使用但尚未办理完成调拨手续)

公务接待费支出4.48万元。其中:国内公务接待费4.48万元,接待46批次,共接待445人次。主要用于内蒙古经贸学校联合办学业务招待费用。较上年增加1.59万元,主要原因是内蒙古经贸学校加强校企合作,区内各职业院校来校考察批次较多。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效目标设定情况

按照自治区有关工作任务要求,根据自治区供销社、自治区财政厅《内蒙古自治区化肥淡季商业储备及补贴资金管理暂行办法》(内供销〔2007〕6号)精神,指定自治区供销合作社所属企业内蒙古农牧业生产资料股份有限公司为自治区化肥储备承储单位,储备化肥二胺5万吨、尿素3万吨。自治区供销合作社将积极配合自治区财政厅、发改委等部门,全面落实自治区地方淡季化肥储备任务,确保8万吨区储化肥保质保量完成,为全区农业生产提供保障。

按照自治区有关工作任务要求,根据自治区财政厅、供销社联合印发《内蒙古自治区边销茶储备管理办法》(内财建〔2004〕638号)精神,自治区供销合作社直属企业内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司为自治区边销茶承储企业,按年度承担符合国家卫生标准的50000担(2500吨)自治区边销茶储备任务,为我区饮茶民族饮茶安全、生活需要提供保障。

2.绩效评价总体情况

 2019年,内蒙古自治区供销合作社联合社两家直属承储企业均按绩效目标要求完成了储备任务,为我区农业生产、农牧民饮茶安全及生活需要提供了保障。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

 2019年,内蒙古自治区供销合作社联合社直属承储企业内蒙古农牧业生产资料股份有限公司完成2018-2019年度自治区化肥储备8万吨任务,其中磷酸二铵储备5万吨,尿素储备3万吨,确保了全区主要农用物资化肥市场供应,满足了农民的春耕等用肥需求,拉动了我区农村牧区经济发展,有效平抑了区内化肥市场价格,助农增收成绩显著。

2019年,内蒙古自治区供销合作社联合社直属承储企业内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司圆满完成自治区边销茶储备任务2500吨,产品质量符合国际标准GB/T9833.9-2013,对全区边销茶市场起到了稳定市场价格的积极作用,保障了农牧民对边销茶饮用的需求,满足了少数民族群众生产生活需要。

 

                                                                                     

                                                                                  

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出176.91万元,比2018年减少5.37万元,降低2.90%。主要原因是:按照自治区财政厅要求压减财政经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计474.45万元,其中:政府采购货物支出261.50万元,比2018年减少410.48万元,降低61.10%,主要原因是:内蒙古经贸学校2019年度校区搬迁建设资金取消,年内无相应政府采购支出;政府采购工程支出45.05万元,比2018年减少124.69万元,降低73.50%,主要原因是:内蒙古经贸学校2019年度校区搬迁建设资金取消,年内无相应政府采购支出;政府采购服务支出167.89万元,比2018年增加6.04万元,增长3.70%,主要原因是:年内新增网络安全信息维护服务采购费用。授予中小企业合同金额474.45万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额468.54万元,占政府采购支出总额的98.76%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆(实际保有量为4辆,其中有3辆已使用但调拨单位尚未与我单位办理完成过户手续),其中,主要领导干部用车1辆,主要用于:机关办理公务、机要通信等公务活动。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是内蒙古经贸学校采购1套监控设备用于教育教学和校园安全管理。

其他资产均为机关及学校电子办公设备、教学设备、办公家具用具等单位价值较低的资产。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭伟    联系电话:0471-5182971