第一部分 部门基本情况 一、部门职责自治区供销合作社联合社承担着组织发展新农村新牧区现代流通、引领农牧民经济合作、参与推进农牧业社会化服务体系建设等公共事务管理职能和党委、政府委托的其他任务。根据内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《内蒙古自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，自治区供销合作社具体职能是:（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全区供销合作事业发展。（二）研究制定全区供销合作社发展规划，指导服务供销合作社系统改革发展。（三）根据自治区政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。（四）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社合法权益。（五）协调同有关部门的关系，指导各级供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作；组织开展供销合作系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社,更好履行为农牧服务职责。（六）行使自治区本级社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。（七）参加中华全国供销合作总社和国内外合作经济组织的交流活动。（八）完成自治区党委、政府交办的其他任务。二、机构设置内蒙古自治区供销合作社联合社是自治区人民政府直属财政全额预算拨款的公益一类事业单位。本部门2021年财政预算包括自治区供销合作社联合社及所属内蒙古经贸学校二家预算单位。总编制数175人（经调整后编制数为172人），包括自治区供销合作社联合社67人（按照2020年12月31日内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《内蒙古自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》的要求，人员编制调整为64人）、内蒙古经贸学校108人。 自治区供销合作社内设机构变更为7个，分别是综合办公室、人事教育处、财务审计处、经济发展处、合作指导处、社有资产监督管理处、流通网络建设处，并设机关党委和离退休人员工作处，原党务工作处不再设立。内蒙古经贸学校下设16个处室（系、部、馆），分别是办公室、工会、财会处、招生处、培训与就业处、学生处、图书馆、总务处、保卫处、教务处、财务会计系、营销管理系、计算机系、机电与汽修系、基础部、体育部。本部门预算编报单位情况表序号单位名称单位性质编制人数1内蒙古自治区供销合作社联合社公益一类事业单位642内蒙古经贸学校公益二类事业单位108 第二部分 2021年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算5265.93万元，其中：一般公共预算拨款收入5264.71万元，其他收入0.11万元，上年结转结余1.12万元。主要用于供销合作社和所属单位保障机构正常运转、开展供销合作社事务及经贸学校教育事务活动所发生的基本支出和专项业务支出。比2020年预算增加900.64万元，增长20.64%。主要原因是:内蒙古经贸学校按照财政要求将“两免一补”项目和现代职业教育质量提升计划项目等项目资金编入2021年年初预算中。支出预算5265.93万元，比2020年预算增加900.64万元，增长20.64%。主要原因是: 内蒙古经贸学校按照财政要求将“两免一补”项目和现代职业教育质量提升计划项目等项目资金编入2021年年初预算中。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入5265.93万元，其中：2021年度一般公共预算拨款收入5264.71万元，占比99.98%；其他收入0.11万元；上年结转结余1.12万元，占比0.02%；无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出5265.93万元，其中：基本支出3493.83万元，占比66.35%；项目支出1772万元，占比33.65%；年终结转结余0.11万元。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收入预算5265.82万元，包括：一般公共预算财政拨款5264.71万元，占比99.98%；其他收入1.12万元，占比0.02%，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。财政拨款收入预算5265.82万元，其中：基本支出3493.83万元（人员经费2685.08万元，公用经费808.75万元），占比66.35%；项目支出1772万元，占比33.65%。（二）财政拨款预算结构情况2021年部门预算中，财政拨款支出数为5265.82万元，用于以下方面：教育（类）2221.6万元，占比42.19%；社会保障和就业（类）610.17万元，占比11.59%；卫生健康（类）184.3万元，占比3.5%；商业服务业（类）1059.63万元，占比20.12%；住房保障（类）299.14万元，占比5.68%；粮油物资储备（类）891万元，占比16.92%。（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况2021年财政拨款预算数为5265.82万元，比2020年财政拨款预算数增加900.53万元，具体情况如下：1.教育支出（类）2021年财政拨款预算数为2221.6万元，比上年预算数增加606.82万元，增幅37.58%。其中：教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2021年财政拨款预算数为2221.6万元。主要用于内蒙古经贸学校日常工作及教育经费开支，比上年预算增加主要原因是内蒙古经贸学校按照财政要求将“两免一补”项目和现代职业教育质量提升计划项目等项目资金编入2021年年初预算中。2.社会保障和就业（类）610.17万元，比上年预算数增加41.09万元，增幅7.22%，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：2021年财政拨款预算数为610.17万元。归口管理的行政单位离退休（项）86.73万元，主要用于区社机关离退休人员经费。事业单位离退休（项）51.46万元，主要用于内蒙古经贸学校离退休人员经费。机关事业单位基本养老保险缴费（项）354.84万元，主要用于区社机关及经贸学校养老保险费用开支。机关事业单位职业年金缴费（项）117.13万元，主要用于区社机关及经贸学校职业年金缴存。比2020年财政拨款预算增加41.09万元，增幅7.22%。增加原因：因工资正常调整导致养老保险和职业年金缴费基数增加。3.卫生健康支出（类）184.30万元，比上年预算数增加10.56万元，增幅6.04%。其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2023年财政拨款预算数为184.3万元。行政单位医疗（项）37.75万元，主要用于区社机关医疗保险支出。事业单位医疗（项）111.17万元，主要用于内蒙古经贸学校单位医疗保险支出。公务员医疗补助（项）34.26万元，主要用于区社机关公务员医疗补助缴费。其他行政事业单位医疗支出1.12万元，内蒙古经贸学校区直院校在校学生参加居民医疗保险补助支出。比2020年财政拨款预算增加10.56万元，增幅6.04%。增加原因：本年工资正常调整导致医疗保险缴费基数增加。4.商业服务业支出（类）1059.63万元，比上年预算数增加195.99万元，增幅22.69%，其中：（1）商业服务业支出（类）商业流通服务（款）行政运行（项）：2021年财政拨款预算数为900.75万元，主要用于区社机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年财政拨款预算数增加43.11万元，增加原因：本年工资正常调整增加。（2）商业服务业支出（类）商业流通服务（款）一般行政管理事务（项）：2021年财政拨款预算数为158.88万元，主要用于区社机关组织召开系统工作会议、信息化建设、网络安全和信息系统运行维等工作。此项支出比2020年财政拨款预算数增加152.88万元，增幅254.8%。增加原因：2021年增加1个预算项目130.88万元，增加网络安全和信息化运维经费22万元。5.住房保障支出（类）299.14万元，比上年预算数增加46.08万元，增幅18.21%。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年财政拨款预算数为299.14万元，主要用于区社机关及经贸学校在职人员缴纳住房公积，比上年预算数增加46.08万元，增幅18.21%。增加主要原因：工资调整导致住房公积金基数增加。 6.粮油物资储备支出（类）891万元，与上年一致。其中：（1）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：2021年财政拨款预算数为648万元，主要用于完成自治区本级化肥储备任务向承储企业拨付定额补贴，与上年预算一致。（2）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）边销茶储备（项）：2021年财政拨款预算数为243万元，主要用于完成自治区本级边销茶储备任务向承储企业拨付定额补贴，与上年预算一致。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明2021年我部门无政府基金预算拨款，以空表公开。四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明2021年我部门无国有资本经营预算拨款，以空表公开。五、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算28.5万元，比上年预算增加7.4万元，增长35.07%；本年预算比上年执行数增加20.47万元，增长254.92%。主要原因是因新冠肺炎疫情影响，内蒙古经贸学校2020年度因公出国（境）费未支出，公务接待等支出也大幅减少。2021年度计划新增出国（境）培训任务。其中：1.因公出国（境）费用15万元，占全部“三公”经费的52.63%，比上年预算增加9.4万元，增长167.86%；本年预算比上年执行数增加15万元，增长100%。增加原因主要是因新冠肺炎疫情影响，内蒙古经贸学校2020年度因公出国（境）费未支出，2021年度计划新增出国（境）培训任务。2.公务接待费4.5万元，占全部“三公”经费的15.79%，比上年预算减少2万元，下降30.77%，本年预算比上年执行数增加2.35万元，增长109.3%。主要原因是因新冠肺炎疫情影响，上年度公务接待任务减少导致相应支出减少，2021年继续按照财政要求严控公务接待活动安排。3.公务用车购置及运行维护费9万元,占全部“三公”经费的31.58%，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数增加3.12万元，增长53.06%。主要原因是因新冠疫情影响，2020年公务外出减少，公务用车运行维护费支出减少。为保障区社机关正常公务用车需要，暂不减少年内预算。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明2021年，我部门日常公用经费财政拨款预算808.75万元（包括区社机关199.25万元，经贸学校609.5万元），比上年减少103.67万元，减幅11.36%。主要原因为按照自治区财政要求压减各项经费开支。二、政府采购预算情况说明（一）本部门及所属预算单位政府采购情况自治区供销合作社（机关）2021年政府采购计划预算资金总计114.47万元，其中货物类81.47万元，服务类33万元。经贸学校2021年政府采购计划预算资金总计328万元，其中：货物类230万元、服务类98万元，主要用于支付物业管理费及采购教育教学仪器设备及办公设备等。（二）2021年政府采购预算情况说明2021年，本部门安排政府采购预算442.47万元，比2020年减少71.33万元，减少13.88%，主要为按照财政要求压减项目支出，故减少相应项目类支出政府采购预算。其中，货物类政府采购预算311.47万元，比2020年增加7.67万元，增长2.52%，主要原因是内蒙古经贸学校为提升教育质量，改善办学条件，计划采购教学仪器设备及办公设备；工程类政府采购预算0万元，比2020年减少60万元，主要原因是按照财政要求压减项目支出，故减少相应政府采购预算；服务类政府采购预算131万元，比2020年减少19万元，减少12.67%，主要原因是按照财政要求压减项目支出，故减少相应政府采购预算。三、国有资产占有使用情况说明截至2020年末，区社机关共保有公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。四、绩效目标设置情况根据自治区供销社、自治区财政厅《内蒙古自治区化肥淡季商业储备及补贴资金管理暂行办法》（内供销〔2007〕6号）精神，结合2021年自治区本级部门预算安排，积极落实完成自治区地方淡季化肥储备任务，为全区农业生产提供保障。按照自治区有关工作任务要求，根据自治区财政厅、供销社联合印发《内蒙古自治区边销茶储备管理办法》（内财建〔2004〕638号）精神，自治区供销合作社直属企业内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司为自治区边销茶承储企业，按年度承担符合国家卫生标准的50000担（2500吨）自治区边销茶储备任务，财政每年定额补贴243万元，为我区饮茶民族饮茶安全、生活需要提供保障。2021年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标7个，公开项目占全部绩效项目的87.5%。公开填报绩效目标的项目支出预算1640万元，占全部项目支出预算的92.55%。我部门将严格按照财政绩效管理工作要求，对本部门2020年度各项经费支出做好绩效目标的制定及考核工作。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。六、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。七、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。九、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目绩效目标表十一、政府采购预算表 备注：1.预算公开表见附件2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2021年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。2021年度部门预算公开表.xlsx绩效表.xlsx