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第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）认真贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。根据内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《内蒙古自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，区社具体职能是:
（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全区供销合作事业发展；
（二）坚持把铸牢中华民族共同体意识作为为农牧服务工作的主线，贯穿于系统行业管理、政策协调、资产监管、教育培训及自身建设等全过程和各方面；
（三）研究制定全区供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改革发展；
（四）根据自治区政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务；
（五）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社合法权益；
（六）协调同有关部门的关系，指导各级供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销合作系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，更好履行为农为牧服务职责；
（七）行使自治区本级社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任；
（八）参加中华全国供销合作总社和国内外合作经济组织的交流活动；
（九）完成自治区党委和政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、人事教育处、财务处、经济发展处、合作指导处、监事会办公室、流通网络建设处，单独设立机关党委和离退休人员工作处。本部门（单位）无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区供销合作社联合社部门本级。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区供销合作社联合社（本级） | 参照公务员法管理的事业单位 |
三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况
（一）继续深化供销合作社综合改革及推进社有企业改革发展。
（二）继续做好全区系统化肥保量稳价供应工作，为我区农业生产提供保障。
（三）加强边销茶等我区少数民族必需品的保障供应工作。
（四）重点推进落实自治区政府关于加强基层供销合作社建设工作部署，全系统基层供销合作社提升改造数量及综合服务质量、服务水平得到进一步提升。
（五）进一步办好内蒙古经贸学校中等职业教育工作。
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级） 2025年度收入、支出决算总计均为 5195.65万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2518.74万元，增长 94.09%，变动原因：一是本年年中追加内蒙古农牧业生产资料股份有限公司职工一次性补助资金项目，年内收支均增加。二是本年因在职人数变动时间差导致人员经费支出减少。三是本年按照财政过紧日子工作要求，严控差旅费、办公费等支出，故本年公用经费支出较预算减少。综合增减变动因素后，本年决算收支大于年初预算数。与上年决算相比，收、支总计各增加 2392.79万元，增长 85.37%。其中：
（一）收入决算总计 5195.65万元。包括：
1.本年收入决算合计 5195.65万元。与上年决算相比，增加 2392.79万元，增长 85.37%，变动原因：本年年中批准追加内蒙古农牧业生产资料股份有限公司职工一次性补助资金项目，年内收入增加。上年开展视频会议系统建设项目且年内已建设完成，本年对应收入减少。综合增减变动因素后，导致收入决算数较上年增加。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此事项，与上年一致无变动。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位无此事项，与上年一致无变动。
（二）支出决算总计 5195.65万元。包括：
1.本年支出决算合计 5195.65万元。与上年决算相比，增加 2392.79万元，增长 85.37%，变动原因：本年年中批准追加内蒙古农牧业生产资料股份有限公司职工一次性补助资金项目，年内支出增加。上年开展视频会议系统建设项目且年内已建设完成，本年对应支出减少。综合增减变动因素后，导致支出决算数较上年增加。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位无此事项，与上年一致无变动。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位无此事项，与上年一致无变动。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级） 2025年度本年收入决算合计 5195.65万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入 5195.65万元，占 100.00%；
政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
上级补助收入 0万元，占 0%；
事业收入 0万元，占 0%；
经营收入 0万元，占 0%；
附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
其他收入 0万元，占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级） 2025年度本年支出决算合计 5195.65万元，其中：
基本支出 1431.47万元，占 27.55%；
项目支出 3764.18万元，占 72.45%；
上缴上级支出 0万元，占 0%；
经营支出 0万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级） 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 5195.65万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2518.74万元，增长94.09%，变动原因：一是本年年中追加内蒙古农牧业生产资料股份有限公司职工一次性补助资金项目，年内财政拨款收支均增加。二是本年因在职人数变动时间差导致人员经费支出减少。三是本年按照财政过紧日子工作要求，严控差旅费、办公费等支出，故本年公用经费支出较预算减少。综合增减变动因素后，本年财政拨款决算收支大于年初预算数。与上年决算相比，收、支总计各增加 2392.79万元，增长 85.37%，变动原因：本年年中批准追加内蒙古农牧业生产资料股份有限公司职工一次性补助资金项目，年内财政拨款收支增加。上年开展视频会议系统建设项目且年内已建设完成，本年对应财政拨款收支减少。综合增减变动因素后，导致财政拨款收支决算数较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 5195.65万元。与年初预算 2676.90万元相比，完成年初预算的 194.09%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 2895.01万元，与年初预算相比增加 2616.42万元。其中：
1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算相比无差异。
2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算129.52万元，支出决算144.05万元，完成年初预算的111.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年区社机关新增退休人员导致退休人员经费支出增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.72万元，支出决算92.71万元，完成年初预算的95.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因在职转退休1人，故养老保险缴费支出较预算减少。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.36万元，支出决算46.35万元，完成年初预算的95.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年因在职转退休1人，故职业年金缴费支出较预算减少。
5.企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算2607.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无此项预算，该资金为年中追加内蒙古农牧业生产资料股份有限公司职工一次性补助资金。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 99.77万元，与年初预算相比增加 17.82万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算43.24万元，支出决算54.71万元，完成年初预算的126.52%。决算数与年初预算数的差异原因：年内调整医疗保险缴存基数，对应医疗保险支出金额增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。初预算38.71万元，支出决算45.06万元，完成年初预算的116.4%。决算数与年初预算数的差异原因：年内调整公务员医疗补助缴存基数，对应公务员医疗补助支出金额增加。
（三）商业服务业等支出（类）
商业服务业等支出类决算数为999.68万元，与年初预算相比减少114.42万元。其中：
1.商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算1048.1万元，支出决算947.41万元，完成年初预算的90.39%。决算数与年初预算数的差异原因：区社机关在职人员工资发放项目调整，故人员工资支出较上年减少。
2.商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算66万元，支出决算52.27万元，完成年初预算的79.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年部分项目未全额执行。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 101.18万元，与年初预算相比减少1.07万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算102.25万元，支出决算101.18万元，完成年初预算的98.95%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算数基本一致。
（五）粮油物资储备支出（类）
粮油物资储备支出类决算数为1100.00万元，与年初预算相比无差异。其中：
1.重要商品储备（款）边销茶储备（项）。年初预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算相比无差异。
2.重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算800.00万元，支出决算800.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算相比无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1431.47万元，其中：
（一）人员经费 1235.54万元。主要包括：基本工资349.08万元、津贴补贴280.71万元、奖金98.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.71万元、职业年金缴费46.35万元、职工基本医疗保险缴费54.71万元、公务员医疗补助缴费45.06万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金101.18万元、离休费45.37万元、退休费98.68万元、生活补助21.60万元。
（二）公用经费 195.93万元。主要包括：办公费11.03万元、印刷费2.61万元、邮电费3.07万元、差旅费36.27万元、维修（护）费0.42万元、会议费1.35万元、培训费15.18万元、公务接待费0.97万元、劳务费0.40万元、委托业务费10.30万元、工会经费17.04万元、福利费22.71万元、公务用车运行维护费6.34万元、其他交通费用61.24万元、其他商品和服务支出6.99万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级） 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3764.18万元，其中：
（一）工资福利支出 0万元。
（二）商品和服务支出 46.41万元。主要包括：维修（护）费31.42万元、会议费0.24万元、委托业务费14.75万元等。
（三）对个人和家庭补助支出4.00万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助4.00万元等，开支事项为“草原英才”项目1名选调生定向住房补贴费用。
（四）资本性支出 5.86万元。主要包括：信息网络及软件购置更新5.86万元等。
（五）对企业补助支出3707.9万元。主要包括：其他对企业补助3707.9万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级） 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.31万元，支出决算 7.31万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.34万元，支出决算 6.34万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.97万元，支出决算 0.97万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 7.31万元，支出决算 7.31万元，与预算差异原因：与预算一致无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级） 2025年度财政拨款“三公”经费支出 7.31万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.34万元，占 86.67%；公务接待费支出 0.97万元，占 13.33%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无此项预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 6.34万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位无此项预算。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项预算。
（2）公务用车运行维护费支出 6.34万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，减少0.18万元，下降2.72%，变动原因：本年因公务用车更新，车辆运行维护成本下降，导致公务用车运行维护费支出减少。
3.公务接待费支出 0.97万元。其中：国内公务接待支出 0.97万元，接待8 批次，74 人次，开支内容：主要用于接待上级部门检查指导、兄弟单位学习调研、业务交流等公务活动发生的用餐费用，严格执行公务接待管理规定，落实无公函不接待，严控陪餐人数和接待标准；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位无此项接待任务。与上年决算相比，增加 0.32万元，增长 48.04%，变动原因：本年因完成自治区供销合作社条例的立法实施，成为全国第二个颁布省级供销合作社条例地区，区社本级本年接待其他省市供销合作社调研学习任务较上年增加，故公务接待费支出较上年增加，但均在年度三公经费预算额度内开展接待。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级） 2025年度公用经费支出决算 195.93万元，与上年决算相比，减少35.96万元，下降15.51%，变动原因：本年按照财政过紧日子工作要求，严控差旅费、办公费等支出，故本年公用经费支出较上年减少。其中，机关运行经费支出决算 195.93万元。比上年决算相比，减少35.96万元，下降15.51%，变动原因：本年按照财政过紧日子工作要求，严控差旅费、办公费等支出，故本年机关运行经费支出较上年减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2025年度政府采购支出总额 15.45万元，其中：政府采购货物支出 6.78万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 8.67万元。政府采购授予中小企业合同金额 10.96万元，占政府采购支出总额的70.94%，其中：授予小微企业合同金额 10.96万元，占政府采购支出总额的70.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.21%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车2 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车2 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金 3764.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。
组织对“砖茶储备补贴项目”、“内蒙古农牧业生产资料股份有限公司职工一次性补助资金”、“信息系统运行维护经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2945.19万元，政府性基金支出0万元。其中，对“砖茶储备补贴项目”、“内蒙古农牧业生产资料股份有限公司职工一次性补助资金”、“信息系统运行维护经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价结果较好，其中，“砖茶储备项目”绩效评价综合得分为99分，绩效等级为“优”；“内蒙古农牧业生产资料股份有限公司职工一次性补助资金”绩效评价综合得分为95.8分，绩效等级为“优”；“信息系统运行维护经费”绩效评价综合得分为95.06分，绩效等级为“优”。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2025年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。
1.砖茶储备补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100.00%，得分10分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。
项目绩效目标完成情况：边销茶储备政策是政府为了保障边销茶市场稳定供应，本着以丰补歉、调节余缺、平抑市场、以应急需的原则，建立边销茶储备2500吨，为满足自治区各民族群众生产生活所需发挥了重要作用，有效发挥以丰补歉、调节余缺、平抑市场、以应急需的作用。
核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中边销茶储备库数量指标7分，得分7分；边销茶储备量指标目标值8分，得分8分。质量指标目标值15分，其中边销茶储备合格率指标目标值7分，得分7分；代储企业合格率指标目标值8分，得分8分。时效指标目标值10分，其中砖茶储备按时完成率指标目标值5分，得分5分；砖茶储备期指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值10分，其中储备总费用指标目标值5分，得分5分；砖茶储备运费和保管费成本指标目标值3分，得分3分；砖茶储备资金利息成本指标目标值2分，得分2分。社会效益指标目标值15分，其中实施砖茶储备项目降低承储企业储存成本指标目标值5分，得分5分；保障少数民族购买边销茶的利益指标目标值10分，得分10分。可持续影响指标目标值15分，其中稳定边销茶供应及价格质量稳定指标目标值15分，得分15分。满意度指标目标值10分，其中茶厂满意度指标目标值5分，得分5分；农牧民满意度指标目标值5分，得分5分。
发现的主要问题及原因：边销茶储备补助资金不足以完全弥补企业承储期间产生的费用。随着市场经济的发展，边销茶定点生产厂家价格上调，储备边销茶占用资金逐年增加，储备资金来源主要是商业贷款，利率较高（在基准利率基础上上浮35%-50%），导致承储企业财务费用过高；同时，仓储费用增长较快，人工成本、运输、装卸、房租等费用逐年增加，边销茶储备补助资金均用于支付储备边销茶产生的费用，仍有不足，不足部分由公司自行补足。
下一步改进措施：承储企业积极与各家银行对接，争取利率较低的贷款，同时争取政策性贷款，置换高利率的贷款，降低因储备占用资金产生的财务费用；节约开支，降低仓储费用，提高仓储管理效率。
2.化肥储备补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为800.00万元，执行数为800.00万元，完成预算的100.00%，得分10分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。
项目绩效目标完成情况：中农（内蒙古）农资有限公司作为自治区本级化肥商业储备承储企业，在内蒙古区域共承担2024-2025年度本级化肥储备8万吨，储备任务品种及数量为磷酸二铵、高浓度三元复合肥5.6万吨，储备期间为2024年11月1日至2025年4月30日；尿素2.4万吨，储备期间为2025年1月1日至2025年6月30日，共计报备储备库点21个。中农（内蒙古）农资有限公司储备期间内严格按照《内蒙古自治区本级化肥商业储备管理办法》要求建立独立台账，单独核算，储备库存与“商业库存”分区分垛管理，按时足量完成了储备任务。
核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中化肥总储备量指标5分，得分5分；储备磷酸二铵和高浓度复合肥储量指标5分，得分5分；储备尿素储量指标目标值5分，得分5分。质量指标目标值15分，其中化肥储备承储企业资格合格率指标目标值5分，得分5分；磷酸二铵储备标准合格率指标目标值5分，得分5分；尿素储备标准指标目标值5分，得分5分。时效指标目标值10分，其中尿素储备期指标目标值5分，得分5分；磷酸二铵储备期指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值10分，其中尿素储备成本指标目标值2分，得分2分；磷酸二铵储备成本指标目标值3分，得分3分；储备总费用指标目标值5分，得分5分。经济效益指标目标值6分，其中拉动化肥厂家销售额，保证经济效益指标目标值3分，得分3分；储备销售价格指标目标值3分，得分3分。社会效益指标目标值8分，其中稳定春耕农业生产用肥需求指标目标值4分，得分4分；稳定农民对化肥价格预期指标目标值4分，得分4分。生态效益指标目标值7分，其中通过科学施肥指导，减少肥料残留指标目标值4分，得分4分；改善土壤结构，使用优质化肥达标率指标目标值3分，得分3分。可持续影响指标目标值9分，其中稳定价格指标目标值4分，得分4分；通过化肥储备满足农民用肥需求增加量指标目标值5分，得分5分。满意度指标目标值10分，其中农牧民满意度指标目标值10分，得分10分。
发现的主要问题及原因：中农（内蒙古）农资有限公司已按时完成总体绩效目标及各项绩效指标，未出现偏离绩效目标的情况。后续将继续做好化肥储备的相关工作，保证化肥储备任务的顺利完成。
下一步改进措施：中农（内蒙古）农资有限公司将继续严格按照《储备管理办法》有关规定，做好化肥储备和供应的具体工作，按时向自治区供销合作社报送储备期间化肥调度情况，加强对化肥储备财政补贴资金的管理。
3.信息系统运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.3分。全年预算数为38万元，执行数为37.29万元，完成预算的98.13%，得分9.8分。绩效指标87.5分，其中产出指标47.5分，效益指标30分，满意度指标10分。
项目绩效目标完成情况：通过对区社网站的日常维护，区社网站2025年全年运行稳定，及时、快速解决了系统在使用中的各类问题，保障了网站社务公开、信息发布、公众服务等工作,保证了重要会议、重大活动专题的制作，提供了供销合作社综合改革宣传、参与乡村振兴、服务农牧民的网络安全保障，发挥了档案的利用价值和保存价值。
核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中开展等级保护和密码应用测评次数指标目标值5分，得分5分；杀毒软件数量指标目标值5分，得分2.5分；网站运维服务期限指标目标值5分，得分5分。质量指标目标值15分，其中部门网站运行故障率指标目标值5分，得分5分；符合等级保护测评要求指标目标值5分，得分5分；档案数字化标准指标目标值5分，得分5分。时效指标目标值10分，其中网站故障响应时间指标目标值5分，得分5分；信息化系统平台运行维护完成时限指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值10分，其中等保测评和密码应用测评及整改成本指标目标值2分，得分2分；网络安全服务成本指标目标值2分，得分2分；网站及青禾小程序运维成本指标目标值2分，得分2分；杀毒软件续期服务成本指标目标值2分，得分2分；档案数字化及保密信息化成本指标目标值2分，得分2分。社会效益指标目标值15分，其中机关网络信息安全水平指标目标值15分，得分15分。可持续影响指标目标值15分，其中信息系统持续安全运行指标目标值15分，得分15分。满意度指标目标值10分，其中使用人员满意度指标目标值10分，得分10分。
发现的主要问题及原因：因内网改造已暂时停用，本年不需要购买网络版的杀毒软件，故数量指标中杀毒软件购买数量指标发生偏差。
下一步改进措施：要科学合理规划信息系统运行维护经费，综合预判外在干扰因素，提升项目完成质量，保障区社网站、智慧青禾公众号运行符合国家和自治区有关工作要求和网络安全相关规定，安全稳定运行。
4.2025年人才工作项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%，得分10分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。
项目绩效目标完成情况：为贯彻落实中央和自治区关于人才工作的决策部署，兑现《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》《落实关于实施英才兴蒙工程若干政策的意见》相关政策，发放1名定向选调生（硕士）定向选调经济补助4万元/年。
核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中定向选调生数量指标目标值8分，得分8分；定向选调生服务期限指标目标值7分，得分7分。质量指标目标值15分，其中定向选调生年度考核结果指标目标值8分，得分8分；定向选调生季度考核结果指标目标值7分，得分7分。时效指标目标值10分，其中定向选调经济补助支出时限指标目标值5分，得分5分；定向选调生年度考核完成时限指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值10分，其中定向选调经济补助总额指标目标值5分，得分5分；定向选调生人均经济补助指标目标值5分，得分5分。社会效益指标目标值15分，其中完成区社人才工作项目培养要求指标目标值15分，得分15分。可持续影响指标目标值15分，其中提升区社人才队伍建设水平指标目标值15分，得分15分。满意度指标目标值10分，其中定向选调生满意度指标目标值10分，得分10分。
发现的主要问题及原因：一是与定向选调人员的沟通深度和主动性有待进一步加强；二是引进定向选调生的数量规模尚有提升潜力；三是资金使用的精准性和效率可以进一步优化。
下一步改进措施：加大培养力度，加强选调生的思想教育和业务素质培训，不断提升其履职能力和综合素养。强化沟通联系：建立更常态化的沟通机制，及时了解项目人员在工作生活中的困难和诉求，积极听取意见建议，持续提升其满意度和归属感。拓展引进渠道：积极参与和做好专项选调生招录工作，合理设置选调生岗位，争取引进更多优秀人才，及时补充单位人才队伍。
5.事业发展经费支出项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.4分。全年预算数为28万元，执行数为14.99万元，完成预算的53.53%，得分5.4分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。
项目绩效目标完成情况：组织召开区社七届二次理事会和监事会视频会议、全区供销合作社系统全力保障2025年春耕农资供应工作视频会议,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，紧紧围绕办好两件大事，落实“六个工程”，牢记初心使命，踔厉奋发前行，努力开创新时代全区供销合作事业高质量发展新局面。圆满完成全年区社机关日常保洁、报纸发放、会议保障、公务用车驾驶等后勤保障工作。
核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中参加会议人数指标目标值5分，得分5分；委托开展立法服务第三方机构数量指标目标值5分，得分5分；后勤服务人员数量指标目标值5分，得分5分。质量指标目标值15分，其中会议出勤率指标目标值7.5分，得分7.5分；司机服务全年发生重大安全事故次数指标目标值7.5分，得分7.5分。时效指标目标值10分，其中资金及时支付率指标目标值5分，得分5分；劳务服务保障时间指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值10分，其中召开会议成本指标目标值4分，得分4分；开展立法服务成本指标目标值2分，得分2分；后勤服务成本指标目标值4分，得分4分。社会效益指标目标值15分，其中工作会议对系统综合改革工作的持续指导作用指标目标值15分，得分15分。可持续影响指标目标值15分，其中提升区社机关后勤保障程度指标目标值15分，得分15分。满意度指标目标值10分，其中参会人员满意度指标目标值10分，得分10分。
发现的主要问题及原因：因人员配备问题，相关工作会议均采取视频会议方式召开，故年初专项会议经费预算未能全额执行。
下一步改进措施：要科学合理规划事业发展经费，综合预判外在干扰因素，提升项目完成质量。
（三）部门项目绩效评价结果。
以砖茶储备补贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
为全面落实预算绩效管理工作要求，我部门持续健全预算绩效管理工作机制，建立完善预算绩效管理制度，完成核心绩效指标标准体系建设，进一步夯实绩效管理制度基础。严格按照财政部门工作部署，每年依规组织开展项目绩效自评、部门评价工作，规范绩效评价流程，做实做细评价各环节工作。强化绩效评价结果运用，推动绩效评价结果与预算编制、资金安排有效衔接，充分发挥绩效导向作用，压实资金使用主体责任，不断提升财政资金配置效率和使用效益，切实以绩效管理助推部门事业高质量发展。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李文静 联系电话：0471-4892971
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
861500602001--内蒙古自治区供销合作社联合社（本级） (16).xlsx
砖茶储备补贴项目绩效评价报告.pdf
