目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区供销合作社联合社（以下简称“区社”）认真贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。根据内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《内蒙古自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，区社具体职能是:

（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全区供销合作事业发展。

（二）研究制定全区供销合作社发展规划，指导服务供销合作社系统改革发展。

（三）根据自治区政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（四）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社合法权益。

（五）协调同有关部门的关系，指导各级供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作；组织开展供销合作系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社,更好履行为农牧服务职责。

（六）行使自治区本级社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（七）参加中华全国供销合作总社和国内外合作经济组织的交流活动。

（八）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门机关本级内设机构包括综合办公室、人事教育处、财务处、经济发展处、合作指导处、监事会办公室、流通网络建设处，单独设立机关党委和离退休人员工作处。本部门下属单位包括：内蒙古经贸学校。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：内蒙古自治区供销合作社联合社部门本级、内蒙古经贸学校。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年度内蒙古自治区供销合作社联合社完成的主要工作任务是：

1.继续深化供销合作社综合改革及推进社有企业改革发展。

2.继续做好全区系统化肥保量稳价供应工作，为我区农业生产提供保障。

3.加强边销茶等我区少数民族必需品的保障供应工作。

4.重点推进落实自治区政府关于加强基层供销合作社建设工作部署，全系统基层供销合作社提升改造数量及综合服务质量、服务水平得到进一步提升。

5.进一步办好内蒙古经贸学校中等职业教育工作。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2022年度收入、支出决算总计4,414.90万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1,630.53万元，减少26.97%，变动原因：内蒙古经贸学校本年因疫情影响仅开学1个月导致相关支出与预算相比均减少；区社机关本年按照盘活存量资金要求年中收回了化肥储备补贴资金未支出。与上年决算相比，收、支总计各增加284.37万元，增长6.88%。其中：

（一）收入决算总计4,414.90万元。包括：

1.本年收入决算合计4,317.70万元。与上年决算相比，增加247.22万元，增长6.07%，变动原因：一是年初财政统一追加人员经费，二是本年按照养老保险职业年金跨盟市转移接续工作要求补缴区社机关2名在职人员以前年度养老保险和职业年金，三是本年追加抚恤金丧葬费资金。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余97.20万元。与上年决算相比，增加37.16万元，增长61.88%，变动原因：内蒙古经贸学校本年新增结转结余项目资金。

（二）支出决算总计4,414.90万元。包括：

1.本年支出决算合计4,313.77万元。与上年决算相比，增加280.21万元，增长6.95%，变动原因：一是年初财政统一追加人员经费，二是本年按照养老保险职业年金跨盟市转移接续工作要求补缴区社机关2名在职人员以前年度养老保险和职业年金，三是本年追加抚恤金丧葬费资金。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余101.13万元。结转和结余事项：均为内蒙古经贸学校基本支出结转。与上年决算相比，增加4.16万元，增长4.29%，变动原因：一是内蒙古经贸学校本年度收回以前年度支出0.22万元，调整年初拨款结转；二是内蒙古经贸学校水费、电费统一缴费，后续要与租户分割水电费，然后进行账务调整；三是内蒙古经贸学校部分教职工借款未收回，未列支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2022年度本年收入决算合计4,317.70万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4,317.13万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.58万元，占0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2022年度本年支出决算合计4,313.77万元，其中：

本年基本支出3,585.35万元，占83.11%；

本年项目支出728.42万元，占16.89%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,414.32万元，与年初预算相比，收、支总计各减少1,630.91万元，减少26.98%，变动原因：内蒙古经贸学校本年因疫情影响仅开学1个月导致相关支出与预算相比均减少；区社机关本年按照盘活存量资金要求年中收回了化肥储备补贴资金未支出。与上年决算相比，收、支总计各增加284.38万元，增长6.89%，变动原因：一是年初财政统一追加人员经费，二是本年按照养老保险职业年金跨盟市转移接续工作要求补缴区社机关2名在职人员以前年度养老保险和职业年金，三是本年追加抚恤金丧葬费资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,313.19万元。与年初预算6,045.24万元相比，完成年初预算的71.35%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为1643.18万元，与年初预算相比减少1497.42万元。其中：

职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算3140.60万元，支出决算1643.18万元，完成年初预算的52.32%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古经贸学校本年因疫情影响仅开学1个月导致教育支出与预算相比减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为856.66万元，与年初预算相比增加333.33万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算87.29万元，支出决算148.89万元，完成年初预算的170.57%。决算数与年初预算数的差异原因：财政年初统一追加了离退休人员经费，导致决算数与年初预算数出现差异。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算52.71万元，支出决算105.81万元，完成年初预算的200.74%。决算数与年初预算数的差异原因：财政年初统一追加了离退休人员经费，导致决算数与年初预算数出现差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算120.33万元，支出决算313.55万元，完成年初预算的 260.58 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年按照养老保险职业年金跨盟市转移接续工作要求补缴区社机关2名在职人员以前年度养老保险和职业年金。二是内蒙古经贸学校2022年编制预算“二上”时将职业年金与养老保险的经济分类科目录入错误，导致决算数与年初预算数出现差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算263万元，支出决算213.42万元，完成年初预算的81.15%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年按照养老保险职业年金跨盟市转移接续工作要求补缴区社机关2名在职人员以前年度养老保险和职业年金。二是内蒙古经贸学校2022年编制预算“二上”时将职业年金与养老保险的经济分类科目录入错误，导致决算数与预算处出现差异。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）支出。年初预算0.00万元，决算支出74.99万元。决算数与年初预算数的差异原因：区社机关和内蒙古经贸学校有离退休人员去世，年内追加抚恤金丧葬费支出，导致决算数与年初预算数出现差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为168.72万元，与年初预算相比增加2.60万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算36.73万元，支出决算39.42万元，完成年初预算的107.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年根据工资基数调增了医疗保险缴存基数，导致决算数与年初预算数出现差异。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算95.00万元，支出决算95.00万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：决算与预算无差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算34.3万元，支出决算34.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：决算与预算无差异。

 （四）商业服务业（类）

商业服务业类决算数为1086.02万元，与年初预算相比减少68.8万元。其中：

1.商业流通事务（款）商业服务业行政运行（项）支出。年初预算877.79万元，决算支出1013.12万元，完成年初预算的115.42%。决算数与年初预算数的差异原因：年内财政统一追加了人员经费，导致决算数与年初预算数出现差异。

2.商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出。年初预算139.43万元，决算支出72.9万元，完成年初预算的52.28%。决算数与年初预算数的差异原因：年内根据项目竣工决算报告结果支付项目尾款后剩余资金缴回财政未支出，导致决算数与年初预算数出现差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为315.62万元，与年初预算相比减少39.35万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算354.96万元，支出决算315.62万元，完成年初预算的88.92%。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古经贸学校在职人员转退休导致住房公积金支出减少。

（六）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为243万元，与年初预算相比减少600万元。其中：

1.重要商品储备（款）化肥储备（项）支出。年初预算600万元，决算支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年自治区本级化肥储备任务由于承储企业自治区农资公司以前年度项目投资“短贷长投”，形成企业流动资金被“半拉子项目”长期占压，化肥经营及储备进货资金不足，储备期内未完成本级化肥储备任务。经报告自治区财政研究，按照《内蒙古自治区化肥淡季商业储备及补助资金管理暂行办法》规定，收回2022年度自治区本级财政专项化肥储备补贴600万元。

2.重要商品储备（款）边销茶储备（项）支出。年初预算243万元，决算支出243万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,584.77万元，其中：

（一）人员经费3,062.29万元。主要包括：基本工资459.54万元、津贴补贴509.66万元、奖金254.71万元、 机关事业单位基本养老保险缴费390.66万元、职业年金缴费153.97万元、职工基本医疗保险缴费151.33万元、公务员医疗补助缴费34.3万元、其他社会保障缴费23.49万元、绩效工资340.89万元、其他工资福利支出53.69万元、离休费64.06万元、退休费196.77万元、抚恤金74.99万元、生活补助27.53万元、奖励金11.1万元、住房公积金315.62万元等。

（二）公用经费522.48万元。主要包括：办公费49.64万元、印刷费3.65万元、咨询费4.00万元、水费16.21万元、电费13.68万元、邮电费18.13万元、取暖费70.28万元、物业管理费102.89万元、差旅费18.16万元、维修（护）费19.9万元、会议费0.04万元、培训费0.92万元、公务接待费0.37万元、专用材料费2.85万元、劳务费16.2万元、工会经费23.58万元、福利费30.79万元、公务用车运行维护费7.7万元、其他交通费用62.48万元、其他商品和服务支出52.63万元、办公设备购置、专用设备购置8.37万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算728.42万元，其中：

（一）工资福利支出278.90万元。主要包括：基本工资4.41万元、奖金4.63万元、绩效工资86.45万元、其他工资福利支出183.42万元等。

（二）商品和服务支出26.51万元。主要包括：咨询费2.1万元、维修（护）费13.23万元、会议费0.92万元、其他商品和服务支出10.27万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区供销合作社联合社部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算13.00万元，支出决算8.08万元，完成预算的62.15%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算9.00万元，支出决算7.70万元，完成预算的85.56%；公务接待费预算4.00万元，支出决算0.37万元，完成预算的9.25%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年因疫情影响，公务接待任务减少导致，相关“三公”经费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2022年度财政拨款“三公”经费支出8.08万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.70万元，占95.36%；公务接待费支出0.37万元，占4.64%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年一致无差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.70万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年一致无差异。

（2）公务用车运行维护费支出7.70万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，减少0.15万元，减少1.85%，变动原因：按照财政要求严控“三公”经费支出，导致支出减少。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：国内公务接待支出0.37万元，接待7批次，47人次，开支内容：主要是区社接待盟市供销合作社公务来访等及内蒙古经贸学校接待校企合作等单位人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年无国（境）外公务接待任务。与上年决算相比，减少0.61万元，减少61.93%，变动原因：受疫情影响公务接待任务减少，导致支出减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2022年度预算安排项目15个，实施项目9个，完成项目 9 个，项目支出总金额728.42万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额728.42万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2022年度机构运行经费支出决算522.48万元。比上年决算相比，减少203.24万元，减少28.01%，变动原因：本年因疫情影响内蒙古经贸学校仅开学1个月导致机构运行经费支出与预算相比减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2022年度政府采购支出总额137.45万元，其中：政府采购货物支出117.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.17万元。授予中小企业合同金额25.23万元，占政府采购支出总额的18.36%，其中：授予小微企业合同金额14.06万元，占授予中小企业合同金额的55.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的5.11%，本年我部门无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的95.40%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区供销合作社联合社部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金728.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目 0   个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；我部门无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目。

组织对“砖茶储备补贴”、“职业教育改革发展项目”、“中央中职学生资助项目”、“中职学生资助项目”、“上年结转中职两免”、“信息系统安全等级测评和密码应用测评经费”、“网络安全和信息化运维经费”、“供销合作管理经费”、“上年结转电子公文系统改造升级项目”等9个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出728.42万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“砖茶储备补贴”、“职业教育改革发展项目”、“中央中职学生资助项目”、“中职学生资助项目”、“上年结转中职两免”、“信息系统安全等级测评和密码应用测评经费”、“网络安全和信息化运维经费”、“供销合作管理经费”、“上年结转电子公文系统改造升级项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金落实到位、资金使用规范透明，项目资金实施过程管理有效，通过项目资金的实施取得了相应的社会效益和可持续影响，确保各项目资金发挥了应有作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2022年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

 1.砖茶储备补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为243万元，执行数为243万元，完成预算的100%，得分10分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

        项目绩效目标完成情况：边销茶储备政策是政府为了保障边销茶市场稳定供应，本着以丰补歉、调节余缺、平抑市场、以应急需的原则，建立边销茶储备2500吨，内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司作为承储企业，2022年1月-12月完成2500吨边销茶储备任务，收到补贴243万，为满足自治区广大少数民族群众生产生活所需发挥了重要作用，将党和政府对少数民族优惠政策真正落到实处，有效发挥以丰补歉、调节余缺、平抑市场、以应急需的作用。

        核心指标完成情况：数量指标目标值14分，其中边销茶储备库数量指标6分，得分6分；边销茶储备量指标目标值8分，得分8分。质量指标目标值12分，其中储备质量合格率指标目标值6分，得分6分；代储企业合格率指标目标值6分，得分6分。时效指标目标值18分，其中边销茶储备及时率指标目标值6分，得分6分；边销茶储备期指标目标值6分，得分6分；代储储备时间指标目标值6分，得分6分。成本指标目标值6分，其中边销茶储备成本指标目标值6分，得分6分。经济效益指标目标值5分，其中储备形成效益指标目标值5分，得分5分。社会效益指标目标值15分，其中通过补贴经费，减少储存成本指标目标值5分，得分5分；稳定民族团结，保障少数民族购买边销茶的利益指标目标值10分，得分10分。可持续影响指标目标值10分，其中稳定边销茶储备政策，确保边销茶供应及价格质量稳定指标目标值10分，得分10分。满意度指标目标值10分，其中茶厂满意度指标目标值5分，得分5分；农牧民满意度指标目标值5分，得分5分。

        发现的主要问题及原因：一是承储企业在承储边销茶期间，茶厂价格上调，储备费用增长较快，人工成本、运输、保险等费用逐年增加，融资成本较高，资金来源主要是商业贷款，在基准利率基础上上浮35%，导致承储企业资金成本加高。二是边销茶储备费用及利息补贴均用于支付储备边销茶产生的费用，不足部分由承储企业自行补足。

        下一步改进措施：承储企业持续积极与国家定点生产厂家沟通对接，落实储备货源并要求生产企业按时发货，以保证储备茶足量按时到货， 继续做好自治区边销茶储备的相关工作，定期检查边销茶库存情况，做好防火、防虫、防鼠工作，保证边销茶储备任务的顺利完成。

2.职业教育改革发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.69分。全年预算数为250万元，执行数为121.25万元，完成预算的48.5%，得分4.85分；绩效指标得分84.84分，其中：产出指标44.84分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：整体绩效目标完成较好，自评总分89.69分。因疫情原因，预算执行完成率48.5%、成本指标完成率48.5%，其他指标都正常完成。

核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中，完成年度教学实训室升级改造目标值5分，完成5分；教学仪器设备购置目标值5分，完成5分，提质培优师资培训目标值3分，完成3分，现代学徒制试点签定及大赛次数目标值2分，完成2分；质量指标目标值15分，其中，双师型教师占专业教师比例目标值7分，完成7分，中职教育办基础能力及办学条件建设程度目标值8分，完成8分；时效指标目标值10分，其中，职业院校改革发展任务执行进度目标值5分，完成5分；成本指标目标值10分，其中预算控制数目标值5分，完成2.42分，项目成本控制率目标值5分，完成2.42分；经济效益指标目标值10分，其中，职业教育服务地区经济发展能力提升程度目标值10分，完成10分；社会效益指标目标值10分，其中，中职学生就业率完目标值5分，完成5分，中职学生全口径升学率目标值5分，完成5分；生态效益指标目标值5分，其中，中等职业学校建设标准目标值5分，完成5分；可持续影响指标目标值5分，其中，本校中职教育吸引力提升程度目标值5分，完成5分；满意度指标10分，其中，毕业生就业满意度目标值5分，完成5分，学生和家长满意度目标值5分，完成5分。

发现的主要问题及原因：全年预算执行率较低，因疫情原因，内蒙古经贸学校全年开学仅仅1个月，原项目工作计划没能正常开展，教学仪器设备采购、实训室建设，改善办学条件、提升基础能力建设推进出现滞后情况，整体项目工作进展缓慢。绩效管理经验不足，缺乏预警机制及备用方案的启用。

下一步改进措施：从思想上高度重视项目建设工作，合理制定项目建设工作规划，根据轻重缓急并逐步实施；本年度学校采取“线上教学”等方式，加强管控，加大支付力度；学校及时召开会议，研究推进项目开展计划措施，以加大预算执行力度。

        3.中央中职学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.89分。全年预算数为179.8万元，执行数为159.92万元，完成预算的88.94%，得分8.89分；绩效指标85分，其中： 产出指标50分，效益指标25分，满意度指标10分。

         项目绩效目标完成情况：整体绩效目标完成较好，自评总分93.89分。因疫情原因，预算执行完成率88.94%，没有全部执行完毕，其他指标都正常完成。

        核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中，免学费应受助学生人数目标值12分，完成12分；国家奖学金受助人数目标值3分，完成3分；质量指标目标值15分，其中，免学费应受助学生享受资助比例目标值10分，完成10分，国家奖学金受助学生享受资助比例目标值5分，完成5分；时效指标目标值10分，其中，中央中职学生资助工作执行进度目标值5分，完成5分；资助政策落时及时性目标值5分，完成5分；成本指标目标值10分，其中免学费预算控制数目标值7分，完成7分，国家奖学金预算控制数目标值3分，完成3分；经济效益指标目标值5分，其中，职业教育服务地区经济发展能力提升程度目标值5分，完成5分；社会效益指标目标值15分，其中，因家庭困难辍学率目标值5分，完成5分，中职学生就业率目标值10分，完成5分；生态效益指标目标值5分，其中，中等职业院校建设标准目标值5分，完成5分；可持续影响指标目标值5分，其中，本校提升中职教育吸引力程度目标值5分，完成5分；满意度指标10分，其中，学生抽样调查满意度目标值5分，完成5分，家长抽样调查满意度目标值5分，完成5分。

        发现的主要问题及原因：全年预算执行率较低，因疫情原因，内蒙古经贸学校全年开学仅仅1个月，原项目工作计划没能正常开展，教学仪器设备采购、实训室建设，改善办学条件、提升基础能力建设推进出现滞后情况，整体项目工作进展缓慢。绩效管理经验不足，缺乏预警机制及备用方案的启用。

        下一步改进措施：从思想上高度重视项目建设工作，合理制定项目建设工作规划，根据轻重缓急并逐步实施；本年度学校采取“线上教学”等方式，加强管控，加大支付力度；学校及时召开会议，研究推进项目开展计划措施，以加大预算执行力度。

        4.中职学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.65分。全年预算数为204万元，执行数为57.7万元，完成预算的28.28%，得分2.83分；绩效指标82.28分，其中：产出指标42.82分，效益指标30 分，满意度指标10分。

        项目绩效目标完成情况：整体绩效目标完成较好，自评总分85.65分。因疫情原因，预算执行完成率28.28%，成本控制率28.28%相对较低，其他指标都正常完成。

        核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中，享受免学费资金受助学生人数目标值6分，完成6分；享受免书费资金受助学生人数目标值5分，完成5分，享受免住宿费资金受助学生人数目标值4分，完成4分；质量指标目标值15分，其中，免学费资金受助比率目标值5分，完成5分，免书费资金受助比例目标值5分，完成5分，免住宿费资金受助比例目标值5分，完成5分；时效指标目标值10分，其中，中职学生资助工作执行进度目标值5分，完成5分，资助政策落实及时性目标值5分，完成5分；成本指标目标值10分，其中，预算控制数目标值5分，完成1.41分，项目成本控制率目标值5分，完成1.41分；经济效益指标目标值5分，其中，职业教育服务地区经济发展能力提升程度目标值5分，完成5分；社会效益指标目标值10分，其中，因家庭困难辍学率目标值5分，完成5分，中职学生就业率目标值10分，完成10分；生态效益指标目标值5分，其中，中等职业学校建设标准目标值5分，完成5分；可持续影响指标目标值5分，其中，本校提升中职教育吸引力程度目标值5分，完成5分；满意度指标10分，其中，家长抽样调查满意度目标值5分，完成5分，学生抽样调查满意度目标值5分，完成5分。

        发现的主要问题及原因：全年预算执行率较低，因疫情原因，内蒙古经贸学校全年开学仅仅1个月，原项目工作计划没能正常开展，教学仪器设备采购、实训室建设，改善办学条件、提升基础能力建设推进出现滞后情况，整体项目工作进展缓慢。绩效管理经验不足，缺乏预警机制及备用方案的启用。

        下一步改进措施：从思想上高度重视项目建设工作，合理制定项目建设工作规划，根据轻重缓急并逐步实施；本年度学校采取“线上教学”等方式，加强管控，加大支付力度；学校及时召开会议，研究推进项目开展计划措施，以加大预算执行力度。

         5.上年结转中职两免项目自评综述：内蒙古经贸学校填报本年决算时将“上年结转中职学生资助项目”合并入该项目，在开展绩效自评时因属于统一项目（名称不一样，内容一样）， 两个项目合并后统一开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，上年结转中职两免项目自评得分88.04分。全年预算数为183.11万元，执行数为73.65万元，完成预算的40.22%，得分4.02分；绩效指标84.02分，其中：产出指标44.02分，效益指标30分，满意度指标10分。

         项目绩效目标完成情况：整体绩效目标没有全部完成，因疫情原因，预算执行完成率为40.22%和成本指标完成率为40.22%，其他指标都正常完成。

        核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中，免学费应受助学生人数目标值6分，完成6分；享受免书费资金受助学生人数目标值5分，完成5分；享受免住宿费资金受助学生人数目标值4分，完成4分；质量指标目标值15分，其中，享受免学费资金受助比率目标值5分，完成5分，享受免书费资金受助比率目标值5分，完成5分；享受免住宿费费资金受助比率目标值5分，完成5分；时效指标目标值10分，其中，中职学生资助工作执行进度目标值5分，完成5分；资助政策落实及时性目标值5分，完成5分；成本指标目标值10分，其预算控制数目标值5分，完成2.01分；项目成本控制率目标值5分，完成2.01分；经济效益指标目标值5分，其中，提升中职教育服务地区经济发展能力程度目标值5分，完成5分；社会效益指标目标值15分，其中，因家庭困难辍学率目标值5分，完成5分，学生就业率目标值10分，完成10分；生态效益指标目标值5分，其中，中等职业学校建设标准目标值5分，完成5分；可持续影响指标目标值5分，其中，本校提升中职教育吸引力程度目标值5分，完成5分；满意度指标10分，其中，家长抽样调查满意度目标值5分，完成5分，学生抽样调查满意度目标值5分，完成5分。

        发现的主要问题及原因：全年预算执行率较低，因疫情原因，内蒙古经贸学校全年开学仅仅1个月，原项目工作计划没能正常开展，教学仪器设备采购、实训室建设，改善办学条件、提升基础能力建设推进出现滞后情况，整体项目工作进展缓慢。绩效管理经验不足，缺乏预警机制及备用方案的启用。

        下一步改进措施：从思想上高度重视项目建设工作，合理制定项目建设工作规划，根据轻重缓急并逐步实施；本年度学校采取“线上教学”等方式，加强管控，加大支付力度；学校及时召开会议，研究推进项目开展计划措施，以加大预算执行力度。

        6.信息系统安全等级测评和密码应用测评经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.9分。全年预算数为23万元，执行数为8.97万元，完成预算的38.91%，得分7.2分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标26分，满意度指标10分。

         项目绩效目标完成情况：按照《计算机信息系统安全保护条例》、《内蒙古自治区计算机信息系统安全保护办法》、《国家政务信息化项目建设管理办法》等法律法规及中央、自治区有关规定，完成区社网站和综合办公系统的安全等级和密码应用测评及对应的整改工作，保障区社网站和综合办公系统运行符合国家和自治区有关工作要求，安全稳定运行。

        核心指标完成情况：数量指标目标值20分，其中开展网站安全等级保护测评指标目标值10分，得分10分；室存档案数字化数量指标目标值10分，得分10分。质量指标目标值10分，其中部门网站运行故障率指标目标值10分，得分10分。时效指标目标值10分，其中信息化系统平台运行维护完成时限指标目标值10分，得分10分。成本指标目标值10分，其中档案数字化管理投入成本指标目标值10分，得分10分。经济效益指标目标值5分，其中机关无纸化办公降低机关运行成本指标目标值5分，得分3分。社会效益指标目标值10分，其中机关网络安全水平指标目标值10分，得分10分。生态效益指标目标值5分，其中机关无纸化办公减少纸张浪费指标目标值5分，得分3分。可持续影响指标目标值10分，其中系统正常使用年限指标目标值10分，得分10分。满意度指标目标值10分，其中使用人员满意度指标目标值10分，得分10分。

         发现的主要问题及原因：一是项目在实施过程中，因受到疫情影响，导致资金执行率比较低。二是机关无纸化办公程度没有达到预期效果，办公自动化水平还需进一步提升。

        下一步改进措施：区社将进一步推进无纸化办公程度。在推进信息系统安全等级测评和密码应用测评经费项目过程中，要进一步精确经费预算，科学合理规划内蒙古自治区供销合作社联合社项目实施安排，综合预判外在干扰因素，提升资金执行率，提升项目完成质量，保障区社网站和综合办公系统运行符合国家和自治区有关工作要求，安全稳定运行。

        7.网络安全和信息化运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.2分。全年预算数为22万元，执行数为15.85万元，完成预算的72.05%，得分7.2分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标26分，满意度指标10分。

        项目绩效目标完成情况：通过第三方对区社网站的日常维护，区社网站2022年全年运行稳定，及时、快速解决了系统在使用中的各类问题，保障了网站社务公开、信息发布、公众服务等工作,保证了重要会议、重大活动专题的制作，提供了供销合作社综合改革宣传、参与乡村振兴、服务农牧民的网络安全保障。通过对区社档案的数字化加工处理，2000年前室存永久档案实现数字化，加工整理成果达到自治区档案馆进馆接收标准并移交进馆，数字化后文件材料挂接至档案管理软件，档案管理更加科学、安全，档案查找更加方便快捷，提高了档案工作服务中心工作的能力，档案信息化建设水平得到显著提高。

         核心指标完成情况：数量指标目标值20分，其中开展网站安全等级保护测评指标目标值10分，得分10分；室存档案数字化数量指标目标值10分，得分10分。质量指标目标值10分，其中部门网站运行故障率指标目标值10分，得分10分。时效指标目标值10分，其中信息化系统平台运行维护完成时限指标目标值10分，得分10分。成本指标目标值10分，其中档案数字化管理投入成本指标目标值10分，得分10分。经济效益指标目标值5分，其中机关无纸化办公降低机关运行成本指标目标值5分，得分3分。社会效益指标目标值10分，其中机关网络安全水平指标目标值10分，得分10分。生态效益指标目标值5分，其中机关无纸化办公减少纸张浪费指标目标值5分，得分3分。可持续影响指标目标值10分，其中系统正常使用年限指标目标值10分，得分10分。满意度指标目标值10分，其中使用人员满意度指标目标值10分，得分10分。

        发现的主要问题及原因：机关无纸化办公降低机关运行成本和机关无纸化办公减少纸张浪费方面，效果不够明显，仍然存在一定程度的纸张浪费。

下一步改进措施：区社机关将进一步推进无纸化办公程度。在项目实施过程中，要进一步精确经费预算，科学合理规划区社网络安全和信息化运维经费项目实施安排，综合研判外在干扰因素，提升资金执行率，强化项目执行质量。继续提高区社室存档案的数字化水平，促使区社档案管理更加科学、安全，档案查找更加方便快捷，提高档案工作服务中心工作的能力，档案信息化建设水平得到显著提高。

         8.供销合作管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.53分。全年预算数为6万元，执行数为0.92万元，完成预算的15.33%，得分1.53分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

        项目绩效目标完成情况：参加总社第七届理事会第四次全体会议暨第七届监事会第三次全体会议。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神和中发11号文件要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展，总结2021年主要工作，分析面临的形势任务，部署2022年重点工作，努力推动全系统经济实现量的稳定增长和质的稳步提升，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出积极贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。供销合作社系统经济运行工作电视电话会议，深入贯彻党的二十大精神，认真落实自治区党委十一届四次全会精神及全国总社各项工作部署，分析全系统经济运行形势、剖析存在问题、调度重点工作，推动完成年度工作目标任务，通报全区系统经济运行情况，部署了下一步工作任务。各项实际完成指标值均符合预期指标值。

        核心指标完成情况：数量指标目标值24分，其中举办会议次数指标目标值8分，得分8分；举办会议涉及盟市个数指标目标值8分，得分8分；参与会议人数指标目标值8分，得分8分。质量指标目标值16分，其中会议出勤率指标目标值8分，得分8分；三类会议超标率指标目标值8分，得分8分。时效指标目标值5分，其中会议会期指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值5分，其中会议费用指标目标值5分，得分5分。社会效益指标目标值15分，其中系统工作会议的作用目标值15分，得分15分。可持续影响指标目标值15分，其中工作会议对系统综合改革工作的持续指导作用指标目标值15分，得分15分。满意度指标目标值10分，其中参会人员满意度指标目标值10分，得分10分。

        发现的主要问题及原因：项目在实施过程中，因受到疫情影响，导致资金执行率比较低。

       下一步改进措施：区社将进一步精确经费预算，科学合理规划内蒙古自治区供销合作社联合社全年会议安排，综合预判外在干扰因素，提升资金执行率，强化会议效果。

         9.上年结转电子公文系统改造升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.3分。全年预算数为88.43万元，执行数为47.16万元，完成预算的53.33%，得分5.3分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标28分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：2022年，已完成综合办公系统测试测评，并通过了自治区机要局组织的第三方验收，完成项目尾款支付，结余资金已退回自治区财政。

        核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中按合同约定交付产品及配套软件指标目标值5分，得分5分；网站系统适配指标目标值5分，得分5分；综合办公系统测试测评指标目标值5分，得分5分。质量指标目标值15分，其中产品合格率指标目标值8分，得分8分；网站系统适配通过验证指标目标值5分，得分5分；综合办公系统通过二级信息等级保护指标目标值2分，得分2分。时效指标目标值15分，其中按期完成档案验收指标目标值5分，得分5分；按期进行项目审计指标目标值5分，得分5分；按期完成项目，通过竣工验收指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值5分，其中项目费用指标目标值5分，得分5分。社会效益指标目标值15分，其中机关办公软硬件替代率指标目标值5分，得分5分；机关网站运行状态指标目标值5分，得分5分；无纸化办公程度指标目标值5分，得分3分。可持续影响指标目标值15分，其中系统安全稳定运行时间指标目标值15分，得分15分。满意度指标目标值10分，其中综合办公系统安全性满意度指标目标值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：该项目已竣工完成。

下一步改进措施：该项目已竣工完成。