目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

第一部分  部门基本情况 

一、部门职责

自治区供销合作社联合社承担着组织发展新农村新牧区现代流通、引领农牧民经济合作、参与推进农牧业社会化服务体系建设等公共事务管理职能和党委、政府委托的其他任务。根据内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《内蒙古自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，自治区供销合作社具体职能是:

（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全区供销合作事业发展。

（二）研究制定全区供销合作社发展规划，指导服务供销合作社系统改革发展。

（三）根据自治区政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（四）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社合法权益。

（五）协调同有关部门的关系，指导各级供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作；组织开展供销合作系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社,更好履行为农牧服务职责。

（六）行使自治区本级社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（七）参加中华全国供销合作总社和国内外合作经济组织的交流活动。

（八）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

内蒙古自治区供销合作社联合社是自治区人民政府直属财政全额预算拨款的参公管理公益一类事业单位。本部门2024年财政预算包括自治区供销合作社联合社及所属内蒙古经贸学校二家预算单位。总编制数172人，包括自治区供销合作社联合社64人、内蒙古经贸学校108人。2023年末实有人数241人，比上年净减少1人，其中在职人员125人，比上年净减少14人，其原因是在职人员转退休；离休人员2人，比上年净减少1人；退休人员114人，比上年增加14人，其原因是在职人员转退休。

自治区供销合作社内设工作机构9个，分别是综合办公室、人事教育处、财务处、经济发展处、合作指导处、监事会办公室、流通网络建设处，并设机关党委和离退休人员工作处。内蒙古经贸学校下设15个科级机构，分别是办公室、教务科、总务科、伙食科、学生科、职教科、人保科、财会科、图书馆、普通课教研室、财会教研室、贸易教研室、计算机教研室、体育教研室、电教室。

本部门预算编报单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5630.33万元，比2023年预算减少156.65万元，减少2.71%。主要原因是:上年结转项目金额减少369.63万元，减少85.3%，其中区社机关减少项目1个金额21.12万元，内蒙古经贸学校减少项目4个减少金额348.51万元；本年部门预算项目减少2.6万元，减少0.17%，其中区社机关新增后勤综合运转保障经费15万元，视频会议系统建设项目本年新增76.4万元，内蒙古经贸学校中职学生资助项目减少94万元，故净减少2.6万元；本年基本支出（公用经费和人员经费）增加215.57万元，增长5.61%，主要原因是人员职务职级调整导致相关经费增加。

支出预算5630.33万元，比2023年预算减少156.65万元，减少2.71%。主要原因是: 上年结转项目金额减少369.63万元，减少85.3%，其中区社机关减少项目1个金额21.12万元，内蒙古经贸学校减少项目4个减少金额348.51万元；本年部门预算项目减少2.6万元，减少0.17%，其中区社机关新增后勤综合运转保障经费15万元，视频会议系统建设项目本年新增76.4万元，内蒙古经贸学校中职学生资助项目减少94万元，故净减少2.6万元；本年基本支出（公用经费和人员经费）增加215.57万元，增长5.61%，主要原因是人员职务职级调整导致相关经费增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入5630.33万元，其中：一般公共预算拨款收入5566.64万元，占比98.87%；上年结转结余63.68万元，占比1.13%；无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出5630.33万元，其中：基本支出4055.64万元，占比72.03%；项目支出1574.68万元（部门预算安排项目9个，其中：财政本年拨款金额1511万元，财政拨款结转结余63.68万元），占比27.97%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5630.33万元，包括：一般公共预算财政拨款5630.33万元（其中本年收入5566.64万元，上年结转63.68万元），与上年相比，财政拨款收、支总计各减少156.65万元，减少2.71%，主要原因是上年结转项目金额减少369.63万元，减少85.3%，其中区社机关减少项目1个金额21.12万元，内蒙古经贸学校减少项目4个减少金额348.51万元；本年部门预算项目减少2.6万元，减少0.17%，其中区社机关新增后勤综合运转保障经费15万元，视频会议系统建设项目本年新增76.4万元，内蒙古经贸学校中职学生资助项目减少94万元，故净减少2.6万元；本年基本支出（公用经费和人员经费）增加215.57万元，增长5.61%，主要原因是人员职务职级调整导致相关经费增加。

本年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

我部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算5630.33万元，与上年相比减少156.65万元，减少2.71%。具体情况如下：

1.教育支出（类）1950万元，比上年预算数减少235.29万元，其中：职业教育（款）中等职业教育（项）1950万元，比上年预算数减少235.29万元，减少10.77%，变动主要原因是：内蒙古经贸学校上年结转项目减少。 

2.社会保障和就业（类）737.13万元，比上年预算数增加28.65万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）115.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长0.25%，与上年基本持平。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）83.45万元，比上年预算增加25.39万元，增长43.73%，变动主要原因是内蒙古经贸学校本年退休人数较上年增加，2023年在职转退休8人，本年离退休费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）367.93万元，比上年预算增加1.98万元，增长0.54%，与上年基本持平。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）166.46万元，比上年预算增加0.99万元，增长0.6%，与上年基本持平。

（5）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）4万元，与上年预算一致。

3.卫生健康支出（类）180.7万元，比上年预算数增加4.02万元，其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.69万元，比上年预算增加3.85万元，增长8.99%，变动原因是区社机关在职人员医疗保险缴费基数增加，导致本年预算比上年增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）95万元，与上年预算一致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.01万元，比上年预算增加1.44万元，增长3.83%，变动原因是区社机关在职人员公务员医疗补助缴费基数增加，导致本年预算比上年增加。

4.商业服务业支出（类）1319.73万元，比上年预算数增加100.82万元，其中：

（1）商业流通事务（款）行政运行（项）1123.73万元，比上年预算增加30.54万元，增长2.79%，变动原因是区社机关部门在职人员职务职级调整导致人员经费比上年增加。

（2）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）196万元，比上年预算增加70.28万元，增长55.9%，变动原因是区社机关视频会议系统项目预算较上年增加同时新增了机关后勤运转保障项目。

5.住房保障支出（类）342.77万元，比上年预算数减少54.85万元，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）342.77万元，比上年预算减少54.85万元，减少13.79%，变动原因为内蒙古经贸学校上年在职转退休8人，调离2人，导致本年住房公积金预算安排支出较上年减少。

6.粮油物资储备支出（类）1100万元，与上年预算数一致，其中：

（1）重要商品储备（款）化肥储备（项）800万元，与上年预算数一致。

（2）重要商品储备（款）边销茶储备（项）300万元，与上年预算数一致。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4055.64万元，其中：

1.人员经费3196.8万元。主要包括：基本工资683.53万元、津贴补贴539.16万元、奖金111.26万元、绩效工资400万元、养老保险367.93万元、职业年金166.46万元、医疗保险138.74万元、公务员医疗补助39.01万元、其他社会保障缴费18.19万元、住房公积金342.77万元、其他工资福利支出144.2万元、离休费36.89万元、退休费161.85万元、生活补助28.8万元、助学金18万元。

2.公用经费858.84万元。主要包括：办公费82万元、印刷费15万元、咨询费8万元、水费23万元、电费30万元、邮电费20.5万元、取暖费75万元、物业管理费109万元、差旅费65万元、维修（护）费47万元、租赁费3万元、会议费2.00万元、培训费18.93万元、公务接待费4.00万元、专用材料费10.00万元、劳务费17万元、委托业务费4万元、工会经费33.46万元、福利费68.08万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用80.96万元、其他商品和服务支出69.91万元、办公设备购置21万元、公务用车购置36万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年我部门无政府基金预算拨款，与上年一致无差异，本年以空表公开。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算拨款，与上年一致无差异，本年以空表公开。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算56万元，比上年预算增加43万元，增长3.3倍；本年预算比上年执行数增加47.54万元，增长5.62倍。主要原因是根据《内蒙古自治区机关事务管理局公务用车准购通知单》（内管车购〔2023〕33号），批复内蒙古经贸学校新增公务用车2辆。其中：1台业务用车（轿车，排气量1.8升以下），价格在18万元以内；1台业务用车（小型客车，排气量3.0升以下），价格在18万元以内，故本年公务用车购置及运行维护费相应增加预算。

（一）因公出国（境）费用0万元。与上年预算数一致无差异；本年预算与上年执行数一致。

（二）公务接待费4万元。与上年预算数一致无差异，本年预算比上年执行数增加3.27万元，增长4.48倍。主要原因是内蒙古经贸学校教学楼停用，校企合作、联合办学业务减少，导致上年公务接待费用支出减少。为保障区社机关及内蒙古经贸学校完成正常公务接待任务，本年预算暂不减少，同时将继续按照财政要求严控公务接待活动安排。

    （三）公务用车购置及运行维护费52万元。其中：公务用车购置费36万元，上年无此项预算，为本年新增预算，主要原因是内蒙古经贸学校根据《内蒙古自治区机关事务管理局公务用车准购通知单》（内管车购〔2023〕33号），批复内蒙古经贸学校新增公务用车2辆。其中：1台业务用车（轿车，排气量1.8升以下），价格在18万元以内；1台业务用车（小型客车，排气量3.0升以下），价格在18万元以内，2辆公务用车购置费预算36万元。公务用车运行维护费16万元，比上年预算增加7万元，增长77.78%，本年预算比上年执行数增加8.27万元，增长1.07倍。主要原因是内蒙古经贸学校新增2辆公务用车，公务用车运行维护费增加7万元。

六、项目支出预算情况说明

我部门2024年预算安排项目9个，项目预算总金额1574.68万元。其中，财政本年拨款金额1511万元，财政拨款结转结余63.68万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体项目如下：

（一）区社机关项目8个，项目预算总金额1300万元。其中，财政本年拨款金额1300万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

1.化肥储备补贴800万元。

2.砖茶储备补贴300万元。

3.信息系统安全等级测评和密码应用测评经费23万元。

4.网络安全和信息化运维经费22万元。

5.供销合作管理经费6万元。

6.视频会议系统建设项目130万元。

7.区社机关后勤综合运转保障项目15万元。

8.2024年草原英才项目资金4万元。

（二）内蒙古经贸学校预算安排项目1个，项目预算总金额274.68万元。其中，财政本年拨款金额211万元，财政拨款结转结余63.68万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

1.中职学生资助项目274.68万元。

第三部分  其他公开事项说明

 一、机关运行经费安排情况说明

2024年，我部门日常公用经费财政拨款预算858.84万元（包括区社机关241.33万元，经贸学校517.51万元），比上年增加23.21万元，增长2.78%。主要原因为因人员职务职级调整导致其他交通费、工会经费、福利费等增加。

二、政府采购预算情况说明

（一）本部门及所属预算单位情况

自治区供销合作社（机关）2024年政府采购计划预算资金总计146.7万元，其中货物类135.2万元，服务类11.5万元，主要用于采购系统视频会议相关会议室终端、办公设备及印刷和公务车辆维修保养等服务。

经贸学校2024年政府采购计划预算资金总计112万元，其中货物类20万元，服务类92万元，主要用于采购教育教学仪器设备及办公设备和物业服务等。

（二）2024年政府采购预算情况说明

2024年，本部门安排政府采购预算258.7万元，比上年增加95.6万元，增长57.65%，主要是本年新增视频会议会议室终端采购。其中，货物类政府采购预算155.2万元，比上年增加96.9万元，增长1.66倍，主要原因是本年新增系统视频会议相关会议室终端采购；工程类政府采购预算0万元，与上年度一致；服务类政府采购预算103.5万元，比上年减少2.3万元，减少2.17%，主要原因是内蒙古经贸学校物业管理服务采购减少。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，区社机关共保有公务用车6辆。

我部门无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

四、绩效目标设置情况

按照《内蒙古自治区本级化肥商业储备管理办法（暂行）》（内供销发〔2023〕51号）要求，确保完成自治区本级化肥储备8万吨任务，定额补贴800万元。自治区供销合作社将积极配合自治区财政厅监督中农（内蒙古）农资有限公司落实地方淡季化肥储备任务，保障我区化肥稳价供应，有效地维护农民的利益，为全区农业生产做出贡献。

按照自治区有关工作任务要求，根据自治区财政厅、供销社联合印发《内蒙古自治区边销茶储备管理办法》精神，自治区供销合作社直属企业内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司为自治区边销茶承储企业，按年度承担符合国家卫生标准的50000担（2500吨）自治区边销茶储备任务，财政每年定额补贴300万元，为我区饮茶民族饮茶安全、生活需要提供保障。

2024年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部绩效项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1574.68万元，占本年项目拨款支出预算的100%。我部门本年填报绩效目标的转移支付项目1个，公开项目占转移支付项目的100%。公开填报绩效目标的转移支付项目支出预算3000万元，占本年转移支付项目拨款支出预算的100%。

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

我部门将严格按照财政绩效管理工作要求，对本部门2023年度预算项目支出做好部门绩效评价各项工作。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

七、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李文静    联系电话：0471-5182971

第六部分 部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（空表）

九、国有资本经营预算支出表（空表）

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件

2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

2024年部门预算公开表.xlsx