目录

 第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）认真贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。根据内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《内蒙古自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，区社具体职能是:

（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全区供销合作事业发展；

（二）坚持把铸牢中华民族共同体意识作为为农牧服务工作的主线，贯穿于系统行业管理、政策协调、资产监管、教育培训及自身建设等全过程和各方面；

（三）研究制定全区供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改革发展；

（四）根据自治区政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务；

（五）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社合法权益；

（六）协调同有关部门的关系，指导各级供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销合作系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，更好履行为农为牧服务职责；

（七）行使自治区本级社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任；

（八）参加中华全国供销合作总社和国内外合作经济组织的交流活动；

（九）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、人事教育处、财务处、经济发展处、合作指导处、监事会办公室、流通网络建设处，单独设立机关党委和离退休人员工作处。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区供销合作社联合社部门本级。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）继续深化供销合作社综合改革及推进社有企业改革发展。

（二）继续做好全区系统化肥保量稳价供应工作，为我区农业生产提供保障。

（三）加强边销茶等我区少数民族必需品的保障供应工作。

（四）重点推进落实自治区政府关于加强基层供销合作社建设工作部署，全系统基层供销合作社提升改造数量及综合服务质量、服务水平得到进一步提升。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2023年度收入、支出决算总计2,115.04万元。与年初预算相比，收、支总计各减少663.32万元，减少23.87%，变动原因：一是本年机关在职人员减少4人（年内转退休8人，新增4人）人员经费支出减少；二是财政统一追加了抚恤金丧葬费等人员经费；三是本年按照盘活存量资金要求年中收回了化肥储备补贴资金未支出；故以上收支相抵形成与年初预算相比减幅情况；与上年决算相比，收、支总计各增加248.35万元，增长13.30%。其中：

（一）收入决算总计2,115.04万元。包括：

1.本年收入决算合计2,115.04万元。与上年决算相比，增加253.44万元，增长13.61%，变动原因：一是财政统一追加人员类工资，二是本年新增视频会议系统建设项目支出，三是本年边销茶储备补贴恢复压减前定额补贴额度，四是本年按照养老保险职业年金跨盟市转移接续工作要求补缴机关5名在职人员以前年度养老保险和职业年金。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少5.10万元，减少100.00%，变动原因：上年已使用年初结转结余，本年年初我单位无年初结转和结余。

（二）支出决算总计2,115.04万元。包括：

1.本年支出决算合计2,115.04万元。与上年决算相比，增加248.35万元，增长13.30%，变动原因：一是财政统一追加人员类工资，二是本年新增视频会议系统建设项目支出，三是本年边销茶储备补贴恢复压减前定额补贴额度，四是本年按照养老保险职业年金跨盟市转移接续工作要求补缴机关5名在职人员以前年度养老保险和职业年金。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2023年度本年收入决算合计2,115.04万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2,115.04万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2023年度本年支出决算合计2,115.04万元，其中：

本年基本支出1,720.79万元，占81.36%；

本年项目支出394.25万元，占18.64%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,115.04万元，与年初预算相比，收、支总计各减少663.32万元，减少23.87%，变动原因：一是本年机关在职人员减少4人（年内转退休8人，新增4人）人员经费支出减少；二是财政统一追加了抚恤金丧葬费等人员经费；三是本年按照盘活存量资金要求年中收回了化肥储备补贴资金未支出；故以上收支相抵形成与年初预算相比减幅情况；与上年决算相比，收、支总计各增加248.35万元，增长13.30%，变动原因：一是财政统一追加人员类工资，二是本年新增视频会议系统建设项目支出，三是本年边销茶储备补贴恢复压减前定额补贴额度，四是本年按照养老保险职业年金跨盟市转移接续工作要求补缴机关5名在职人员以前年度养老保险和职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,115.04万元。与年初预算2,778.36万元相比，完成年初预算的76.13%。其中：

 （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为380.12万元，与年初预算相比增加106.71万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算相比无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算115.00万元，支出决算122.37万元，完成年初预算的106.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员导致退休人员经费支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算102.95万元，支出决算140.21万元，完成年初预算的136.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年按照养老保险职业年金跨盟市转移接续工作要求补缴机关5名在职人员以前年度养老保险和职业年金。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51.47万元，支出决算67.93万元，完成年初预算的131.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年按照养老保险职业年金跨盟市转移接续工作要求补缴机关5名在职人员以前年度养老保险和职业年金。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算45.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无此项预算，该资金为本年追加抚恤金丧葬费资金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为93.09万元，与年初预算相比增加12.68万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算42.84万元，支出决算51.56万元，完成年初预算的120.35%。决算数与年初预算数的差异原因：年内调整医疗保险缴存基数，对应医疗保险支出金额增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算37.57万元，支出决算41.53万元，完成年初预算的110.54%。决算数与年初预算数的差异原因：年内调整公务员医疗补助缴存基数，对应公务员医疗补助支出金额增加。

（三）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为1240.10万元，与年初预算相比增加21.19万元。其中：

1．商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算1093.19万元，支出决算1149.84万元，完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数的差异原因：财政统一追加未休假工资。

2．商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算125.72万元，支出决算90.25万元，完成年初预算的71.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年部分项目未全额执行。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为101.74万元，与年初预算相比增加3.89万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算105.62万元，支出决算101.74万元，完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员转退休，导致公积金支出减少。

（五）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为300.00万元，与年初预算相比减少800.00万元。其中：

1.重要商品储备（款）边销茶储备（项）。年初预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算相比无差异。

2.重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算800.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：承储企业未能完成储备任务该笔资金未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,720.79万元，其中：

（一）人员经费1,508.25万元。主要包括：基本工资323.05万元、津贴补贴482.36万元、奖金105.39万元、社会保障缴费305.17万元（机关事业单位基本养老保险缴费140.21万元、职业年金缴费67.93万元、职工基本医疗保险缴费51.56万元、公务员医疗补助缴费41.53万元、其他社会保障缴费3.94万元）、离休费38.11万元、退休费84.26万元、抚恤金45.61万元、生活补助22.56万元、住房公积金101.74万元等。

（二）公用经费212.54万元。主要包括：办公费24.69万元、印刷费2.07万元、邮电费3.43万元、差旅费42.25万元、维修（护）费0.65万元、会议费0.95万元、培训费12.20万元、公务接待费0.42万元、劳务费7.77万元、委托业务费4.00万元、工会经费17.05万元、福利费21.15万元、公务用车运行维护费7.73万元、其他交通费用64.80万元、办公设备购置3.38万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算394.25万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出36.70万元。主要包括：维修（护）费33.19万元、会议费3.51万元等。

（三）对个人和家庭补助支出4.00万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助4.00万元等，开支事项为“草原英才”项目1名选调生定向住房补贴费用。

（四）资本性支出53.55万元。主要包括：信息网络及软件购置更新53.55万元等。

（五）对企业补助支出300.00万元。主要包括：其他对企业补助300.00万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算9.70万元，支出决算8.15万元，完成预算的84.01%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算9.00万元，支出决算7.73万元，完成预算的85.90%；公务接待费全年预算0.70万元，支出决算0.42万元，完成预算的59.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是本年公务接待任务减少，导致公务接待费支出减少。二是因对公务用车进行更新，实际使用公务用车数量减少导致支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出8.15万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.73万元，占94.88%；公务接待费支出0.42万元，占5.12%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无此项预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.73万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无此项预算。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项预算。

（2）公务用车运行维护费支出7.73万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，增加0.03万元，增长0.40%，变动原因：公务用车保险费增加。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：国内公务接待支出0.42万元，接待7批次，45人次，开支内容：主要是接待盟市供销合作社公务来访等；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项接待任务。与上年决算相比，增加0.24万元，增长129.14%，变动原因：上年受到疫情影响，导致单位公务接待任务减少，本年公务接待任务恢复正常，故本年公务接待费支出较上年增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2023年度机构运行经费支出决算212.54万元。比上年决算相比，增加67.70万元，增长46.74%，变动原因：上年受疫情影响，年内差旅费、培训费、会议费等支出减少，本年根据工作需要正常开支相关费用导致支出较上年增加。

 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2023年度政府采购支出总额14.42万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.55万元。政府采购授予中小企业合同金额6.72万元，占政府采购支出总额的46.60%，其中：授予小微企业合同金额 6.72万元，占政府采购支出总额的46.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.27%。

 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车5辆（其中3辆车正在履行公务用车更新调拨及拍卖流程）、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金394.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“砖茶储备项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300.00万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“砖茶储备项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目圆满完成自治区边销茶储备任务2500吨，产品质量符合国际标准GB/T9833.9-2013，对全区边销茶市场起到了稳定市场价格的积极作用，保障了农牧民对边销茶饮用的需求，满足了少数民族群众生产生活需要。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.砖茶储备补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100.00%，得分10分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：边销茶储备政策是政府为了保障边销茶市场稳定供应，本着以丰补歉、调节余缺、平抑市场、以应急需的原则，建立边销茶储备2500吨，为满足自治区广大少数民族群众生产生活所需发挥了重要作用，将党和政府对少数民族优惠政策真正落到实处，有效发挥以丰补歉、调节余缺、平抑市场、以应急需的作用。

核心指标完成情况：数量指标目标值14分，其中边销茶储备库数量指标6分，得分6分；边销茶储备量指标目标值8分，得分8分。质量指标目标值12分，其中储备质量合格率指标目标值6分，得分6分；代储企业合格率指标目标值6分，得分6分。时效指标目标值18分，其中边销茶储备及时率指标目标值6分，得分6分；边销茶储备期指标目标值6分，得分6分；代储储备时间指标目标值6分，得分6分。成本指标目标值6分，其中边销茶储备成本指标目标值6分，得分6分。经济效益指标目标值5分，其中储备形成效益指标目标值5分，得分5分。社会效益指标目标值15分，其中通过补贴经费，减少储存成本指标目标值5分，得分5分；稳定民族团结，保障少数民族购买边销茶的利益指标目标值10分，得分10分。可持续影响指标目标值10分，其中稳定边销茶储备政策，确保边销茶供应及价格质量稳定指标目标值10分，得分10分。满意度指标目标值10分，其中茶厂满意度指标目标值5分，得分5分；农牧民满意度指标目标值5分，得分5分。

发现的主要问题及原因：边销茶储备补助资金不足以完全弥补企业承储期间产生的费用。随着市场经济的发展，边销茶定点生产厂家价格上调，储备边销茶占用资金逐年增加，储备资金来源主要是商业贷款，利率较高（在基准利率基础上上浮35%-50%），导致承储企业财务费用过高；同时，仓储费用增长较快，人工成本、运输、装卸、房租等费用逐年增加，边销茶储备补助资金均用于支付储备边销茶产生的费用，仍有不足，不足部分由公司自行补足。

下一步改进措施：承储企业积极与各家银行对接，争取利率较低的贷款，同时争取政策性贷款，置换高利率的贷款，降低因储备占用资金产生的财务费用；节约开支，降低仓储费用，提高仓储管理效率。

2.信息系统安全等级测评和密码应用测评经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为13.93万元，执行数为13.93万元，完成预算的100.00%，得分10分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：按照《计算机信息系统安全保护条例》、《内蒙古自治区计算机信息系统安全保护办法》、《国家政务信息化项目建设管理办法》等法律法规及中央、自治区有关规定，完成区社网站和综合办公系统的安全等级和密码应用测评及对应的整改工作，保障区社网站和综合办公系统运行符合国家和自治区有关工作要求，安全稳定运行。

核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中开展等级保护和密码应用测评的信息系统数量指标目标值10分，得分10分；综合测评和安全评估整改事项指标目标值5分，得分5分。质量指标目标值10分，其中符合等级保护测评和密码测评安全评估要求指标目标值10分，得分10分。时效指标目标值10分，其中等级保护测评和密码测评有效期内完成测评指标目标值10分，得分10分。成本指标目标值15分，其中安全等级保护测评费用指标目标值5分，得分5分；商用密码安全评估成本指标目标值5分，得分5分；综合测评和安全评估整改成本指标目标值5分，得分5分。社会效益指标目标值20分，其中区社网站安全性指标目标值10分，得分10分；区社网络安全水平指标目标值10分，得分10分。生态效益指标目标值5分，其中机关无纸化办公程度指标目标值5分，得分5分。可持续影响指标目标值6分，其中系统安全运行时间指标目标值5分，得分5分。满意度指标目标值10分，其中综合办公系统使用人员满意度指标目标值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：机关办公自动化水平还需进一步提升。

下一步改进措施：在推进信息系统安全等级测评和密码应用测评经费项目过程中，按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《计算机信息系统安全保护条例》《商用密码管理条例》《内蒙古自治区计算机信息系统安全保护办法》《国家政务信息化项目建设管理办法》等法律法规及中央、自治区有关规定，要进一步精确经费预算，科学合理规划内蒙古自治区供销合作社联合社项目实施安排，综合预判外在干扰因素，提升资金执行率，提升项目完成质量，保障区社网站、综合办公系统及青禾小程序运行符合国家和自治区有关工作要求，安全稳定运行。

3.网络安全和信息化运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为19.26万元，执行数为19.26万元，完成预算的100%，得分10分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：开展网络安全和信息化运维经费绩效自评，以评价测评网络安全、网站正常运行和档案数字化建设等工作开展情况是否达到预期目标。为实现区社网站安全稳定运行，落实网络安全主体责任；制作宣传、服务专题栏目，体现供销合作社“为农、务农、姓农”初心使命，提升综合办公系统安全运行水平；加强档案信息化建设，推进室存档案数字化加工整理，优化档案资源配置，发挥档案的利用价值和保存价值。

核心指标完成情况：数量指标目标值25分，其中室存档案数字化数量指标目标值10分，得分10分；保密设备及检查工具指标目标值5分，得分5分；网站运维服务期限指标目标值5分，得分5分；杀毒软件数量指标目标值5分，得分5分。质量指标目标值10分，其中部门网站运行故障率指标目标值5分，得分5分；档案数字化标准指标目标值5分，得分5分。时效指标目标值5分，其中信息化系统平台运行维护完成时限指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值10分，其中档案数字化管理投入成本指标目标值5分，得分5分；网站运维成本指标目标值5分，得分5分。社会效益指标目标值20分，其中机关网络信息安全水平指标目标值10分，得分10分；档案服务体系建设指标目标值10分，得分10分。可持续影响指标目标值10分，其中系统正常使用年限指标目标值10分，得分10分。满意度指标目标值10分，其中使用人员满意度指标目标值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：机关办公自动化水平还需进一步提升。

下一步改进措施：在项目实施过程中，要进一步精确经费预算，科学合理规划区社网络安全和信息化运维经费项目实施安排，综合研判外在干扰因素，提升资金执行率，强化项目执行质量。继续提高区社室存档案的数字化水平，促使区社档案管理更加科学、安全，档案查找更加方便快捷，提高档案工作服务中心工作的能力，档案信息化建设水平得到显著提高。

4.供销合作管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为3.51万元，执行数为3.51万元，完成预算的100.00%，得分10分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：组织召开区社六届十一次理事会议暨六届九次监事会议，会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，着力稳经济、提服务、强基础、促改革、抓整治。传达中华全国供销合作总社七届五次理事会议、七届四次监事会议精神。会议上由那炜清同志作理事会工作报告，高岱宗同志作监事会工作报告，选举陈晓东同志为区社监事会主任。供销合作社系统经济运行工作电视电话会议，深入贯彻党的二十大精神，分析全系统经济运行形势、剖析存在问题、调度重点工作，推动完成年度工作目标任务，通报全区系统经济运行情况，部署了下一步工作任务。各项实际完成指标值均符合预期指标值。

核心指标完成情况：数量指标目标值24分，其中举办会议次数指标目标值8分，得分8分；举办会议涉及盟市个数指标目标值8分，得分8分；参与会议人数指标目标值8分，得分8分。质量指标目标值16分，其中会议出勤率指标目标值8分，得分8分；三类会议超标率指标目标值8分，得分8分。时效指标目标值5分，其中会议会期指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值5分，其中会议费用标准指标目标值5分，得分5分。社会效益指标目标值15分，其中系统工作会议的作用目标值15分，得分15分。可持续影响指标目标值15分，其中工作会议对系统综合改革工作的持续指导作用指标目标值15分，得分15分。满意度指标目标值10分，其中参会人员满意度指标目标值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：该项目实施中暂未发现问题。

下一步改进措施：项目实施过程中要进一步精确经费预算，科学合理规划内蒙古自治区供销合作社联合社全年会议安排，综合预判外在干扰因素，提升资金执行率，强化会议效果。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展，努力推动全系统经济实现量的稳定增长和质的稳步提升，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出积极贡献。

5.视频会议系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为53.55万元，执行数为53.55万元，完成预算的100%，得分10分。绩效指标88分，其中产出指标48分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：项目绩效工作从产出、效益、满意度三个方面设定目标，指标完成度较高，得分98分。仅在视频会议系统视频会议终端成本，年度指标值小于等于15万元，完成值20.8247万元上有偏差。偏差原因：为加强视频会议系统安全，连接盟市方案调整为本地化部署，成本相应增加，但整体费用依然在预算范围之内。

核心指标完成情况：数量指标目标值10分，其中视频会议终端指标目标值10分，得分10分。质量指标目标值10分，其中视频会议系统符合总社标准达标率指标目标值10分，得分10分。时效指标目标值10分，其中视频会议系统建设完成时限指标目标值10分，得分10分。成本指标目标值20分，其中视频会议系统显示部分成本指标目标值5分，得分3分；视频会议系统视频分布控制部分成本指标目标值5分，得分5分；视频会议系统视频会议终端成本指标目标值5分，得分5分；视频会议系统视频数字化网络音频部分成本指标目标值5分，得分5分。经济效益指标目标值10分，其中有效降低现场会议召开频率指标目标值10分，得分10分。社会效益指标目标值10分，其中有助于提升供销合作社系统会议召开效率指标目标值10分，得分10分。可持续影响指标目标值10分，其中视频会议系统持续使用时限指标目标值10分，得分10分。满意度指标目标值10分，其中使用人员满意度指标目标值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：视频会议系统显示部分成本超预算。

下一步改进措施：2024年，在预留盟市接入口的基础上，配置视频会议终端，实现总社、区社、盟市社上下贯通。完善视频会议系统使用流程，提升视频会议系统使用效率，进一步节约区社会议成本，保障区社更好的深化供销合作社综合改革、服务乡村全面振兴，保障全系统凝心聚力、同心协力推动高质量发展，推动供销合作社融入自治区工作大局、推动系统改革发展。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以砖茶储备补贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李文静联系电话：0471-5182971 

第五部分部门（单位）决算表

见附件

备注：1.决算公开表见附件

2.按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

内蒙古自治区供销合作社联合社（本级）公开表.xlsx

绿泰源绩效评价报告2023年度.pdf