目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

（二）财政拨款预算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（四）一般公共预算基本支出预算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

第一部分  部门基本情况 

一、部门职责

自治区供销合作社联合社承担着组织发展新农村新牧区现代流通、引领农牧民经济合作、参与推进农牧业社会化服务体系建设等公共事务管理职能和党委、政府委托的其他任务。根据内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《内蒙古自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，自治区供销合作社具体职能是:

（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全区供销合作事业发展。

（二）以铸牢中华民族共同体意识作为工作主线，贯穿于系统行业管理、政策协调、资产监管、教育培训及自身建设等全过程和各方面。

（三）研究制定全区供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改革发展。

（四）根据自治区政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（五）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社合法权益。

（六）协调同有关部门的关系，指导各级供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销合作系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，更好履行为农为牧服务职责。

（七）行使自治区本级社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（八）参加中华全国供销合作总社和国内外合作经济组织的交流活动。

（九）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

内蒙古自治区供销合作社联合社是自治区人民政府直属财政全额预算拨款的参公管理公益一类事业单位。本部门2026年财政预算包括自治区供销合作社联合社本级机关（以下简称“区社机关”）及所属内蒙古经贸学校二家预算单位。总编制数172人，包括区社机关64人、内蒙古经贸学校108人。2025年末实有人数241人，比上年净减少1人，其中在职人员120人，比上年净减少2人，其原因是内蒙古经贸学校减少2人，包括：本年在职转退休2人。离休人员2人，与上年一致。退休人员119人，比上年增加1人，其原因是内蒙古经贸学校增加2人，包括在职转退休2人，死亡1人。

区社机关内设工作机构9个，分别是综合办公室、人事教育处、财务处、经济发展处、合作指导处、监事会办公室、流通网络建设处，并设机关党委和离退休人员工作处。内蒙古经贸学校下设15个科级机构，分别是办公室、教务科、总务科、伙食科、学生科、职教科、人保科、财会科、图书馆、普通课教研室、财会教研室、贸易教研室、计算机教研室、体育教研室、电教室。

本部门预算编报单位情况表

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5745.04万元，比上年预算增加101.39万元，增长1.8%。主要原因是:上年结转项目金额增加201.02万元，2025年预算无结转项目，其中内蒙古经贸学校增加项目1个增加金额201.02万元；本年部门预算项目减少168万元，下降10.13%，其中内蒙古经贸学校中职学生资助项目减少31万元，中等职业教育专项资金减少296万元、退质保金等往来款项目减少20万元，增加内蒙古经贸学校旧教学楼拆除项目151万元，故净减少196万元；区社机关信息系统运行维护经费项目减少3万元、自治区人才工作专项资金补贴类项目增加6万元、内蒙古供销合作社志编纂经费新增25万元，故净增加28万元。本年基本支出（公用经费和人员经费）增加68.62万元，增长1.72%，主要原因是本年在职人员工资标准较上年增加。其他收入-利息收入减少0.24万元，比上年下降100%，主要原因是本年未体现利息收入预算，上年根据预算编制要求将全年基本户利息收入列入收入预算中。

支出预算5745.04万元，比上年预算增加101.39万元，增长1.8%。主要原因是: 上年结转项目金额增加201.02万元，2025年预算无结转项目，其中内蒙古经贸学校增加项目1个增加金额201.02万元；本年部门预算项目减少168万元，下降10.13%，其中内蒙古经贸学校中职学生资助项目减少31万元，中等职业教育专项资金减少296万元、退质保金等往来款项目减少20万元，增加内蒙古经贸学校旧教学楼拆除项目151万元，故净减少196万元；区社机关信息系统运行维护经费项目减少3万元、自治区人才工作专项资金补贴类项目增加6万元、内蒙古供销合作社志编纂经费新增25万元，故净增加28万元。本年基本支出（公用经费和人员经费）增加68.62万元，增长1.72%，主要原因是本年在职人员工资标准较上年增加。年终结转结余减少0.24万元，比上年下降100%，主要原因是上年利息收入未做支出，列入年中结转结余中，本年无利息收入。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入5745.04万元，其中：一般公共预算拨款收入5544.03万元，占比96.5%；上年结转结余201.02万元，占比3.5%；无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出5745.04万元，其中：基本支出4053.03万元，占比70.55%；项目支出1692.02万元（部门预算安排项目9个，财政本年拨款1491万元，财政拨款结转结余201.02万元），占比29.45%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5745.04万元，包括：一般公共预算财政拨款5745.04万元（其中本年收入5544.03万元，上年结转201.02万元），与上年相比，财政拨款收、支总计各增加101.39万元，增长1.8%，主要原因是上年结转项目金额增加201.02万元，2025年预算无结转项目，其中内蒙古经贸学校增加项目1个增加金额201.02万元；本年部门预算项目减少168万元，下降10.13%，其中内蒙古经贸学校中职学生资助项目减少31万元，中等职业教育专项资金减少296万元、退质保金等往来款项目减少20万元，增加内蒙古经贸学校旧教学楼拆除项目151万元，故净减少196万元；区社机关信息系统运行维护经费项目减少3万元、自治区人才工作专项资金补贴类项目增加6万元、内蒙古供销合作社志编纂经费新增25万元，故净增加28万元。本年基本支出（公用经费和人员经费）增加68.62万元，增长1.72%，主要原因是本年在职人员工资标准较上年增加。其他收入-利息收入减少0.24万元，比上年下降100%，主要原因是本年未体现利息收入预算，上年根据预算编制要求将全年基本户利息收入列入收入预算中。

本年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，与上年一致。

（二）财政拨款预算结构情况

2026年部门预算中，财政拨款支出数为5745.04万元，用于以下方面：教育支出（类）2143.1万元，占比37.3%；社会保障和就业（类）790.01万元，占比13.75%；卫生健康（类）203.33万元，占比3.54%；商业服务业（类）1183.45万元，占比20.6%；住房保障（类）325.15万元，占比5.66%；粮油物资储备（类）1100万元，占比19.15%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

我部门2026年一般公共预算财政拨款支出预算5745.04万元，与上年相比增加增加101.39万元，增长1.8%。具体情况如下：

1.教育支出（类）2143.10万元，比上年预算数减少5.81万元，其中：职业教育（款）中等职业教育（项）2143.10万元，主要用于内蒙古经贸学校人员经费及公用经费支出，保障学校正常运行，开展教育教育工作。比上年预算数减少5.81万元，下降0.27%，变动主要原因是：与上年基本一致。 

2.社会保障和就业（类）790.01万元，比上年预算数增加24.82万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）133.88万元，主要用于区社机关离退休人员经费。比上年预算增加4.36万元，增长3.37%，变动主要原因本年区社机关离休人员离休工资调标增加故预算较上年增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）98.41万元，主要用于内蒙古经贸学校离退休人员经费。比上年预算增加1.8万元，增长1.87%，变动主要原因是内蒙古经贸学校本年退休人数较上年增加故本年离退休费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）385.15万元，主要用于区社机关及内蒙古经贸学校养老保险缴存。比上年预算增加8.43万元，增长2.24%，变动主要原因是内蒙古经贸学校养老保险缴费基数较上年增加，故预算较上年增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）162.58万元，主要用于区社机关及内蒙古经贸学校职业年金缴存。比上年预算增加4.22万元，增长2.67%，变动主要原因是内蒙古经贸学校职业年金缴费基数较上年增加，故预算较上年增加。

（5）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）10万元，主要用于区社机关定向选调引进人才住房补贴发放。比上年预算增加6万元，增长150%，变动主要原因是区社机关增加1名定向选调生，故引进人才费用较上年增加。

3.卫生健康支出（类）203.33万元，比上年预算数增加6.38万元，其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.39万元，主要用于区社机关医疗保险缴存。比上年预算增加2.15万元，增长4.97%，变动原因是区社机关基本医疗保险缴费基数较上年增加，故预算较上年增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）117.63万元，主要用于内蒙古经贸学校医疗保险缴存。比上年预算增加2.63万元，增长2.29%，变动原因是内蒙古经贸学校医疗保险缴费基数较上年增加，故本年预算较上年增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40.31万元，主要用于区社机关公务员医疗补助缴存。比上年预算增加1.6万元，增长4.14%，变动原因是区社机关在职人员公务员医疗补助缴费基数较上年增加，故预算较上年增加。

4.商业服务业支出（类）1183.45万元，比上年预算数增加69.35万元，其中：

（1）商业流通事务（款）行政运行（项）1095.45万元，主要用于区社机关人员经费和公用经费支出。比上年预算增加47.35万元，增长4.52%，变动原因是区社机关部分在职人员职务职级调整故人员经费预算较上年增加。

（2）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）88万元，主要用于区社机关信息化系统运行维护、年度系统工作会议及后勤保障等支出。比上年预算增加22万元，增长33.33%，变动原因是区社机关本年新增社志编纂经费。

5.住房保障支出（类）325.15万元，比上年预算数增加6.89万元，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）325.15万元，主要用于区社机关和内蒙古经贸学校住房公积金缴存。比上年预算增加6.89万元，增长2.17%，变动原因为区社机关和内蒙古经贸学校在职人员住房公积金缴存基数增加故预算较上年增加。

6.粮油物资储备支出（类）1100万元，与上年预算数一致，其中：

（1）重要商品储备（款）化肥储备（项）800万元，主要用于完成自治区本级化肥储备任务拨付定额储备补贴。与上年预算数一致。

（2）重要商品储备（款）边销茶储备（项）300万元，主要用于完成自治区本级边销茶储备任务拨付定额储备补贴。与上年预算数一致。

（四）一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4053.03万元，其中：

1.人员经费3278.22万元。主要包括：基本工资509.51万元、津贴补贴526.04万元、奖金218.08万元、绩效工资508.4万元、养老保险385.15万元、职业年金162.58万元、医疗保险163.02万元、公务员医疗补助40.31万元、其他社会保障缴费19.21万元、住房公积金325.15万元、其他工资福利支出144.2万元、离休费43.35万元、退休费188.93万元、生活补助29.28万元、助学金15万元。

2.公用经费774.81万元。主要包括：办公费56.61万元、印刷费9.2万元、水费9万元、电费16万元、邮电费14.5万元、取暖费65万元、物业管理费101.56万元、差旅费75万元、维修（护）费96万元、租赁费6万元、会议费1.9万元、培训费16.43万元、公务接待费4万元、专用材料费3万元、劳务费12万元、委托业务费4.9万元、工会经费39.23万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费用72.21万元、其他商品和服务支出121.06万元、其他对个人和家庭补助1.62万元、办公设备购置16.79万元、信息网络和软件购置更新19.8万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2026年我部门无政府基金预算拨款，与上年一致无差异，本年以空表公开。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算拨款，与上年一致无差异，本年以空表公开。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算16.5万元，与上年预算一致；本年预算比上年执行数增加6.39万元，增长63.2%。主要原因是因公务用车更新故公务用车运行维护费执行数较预算减少，但为保障区社机关和内蒙古经贸学校正常运转，三公经费预算额度与上年持平。

（一）因公出国（境）费用0万元。与上年预算数一致无差异；本年预算与上年执行数一致。

（二）公务接待费4万元。与上年预算数一致无差异，本年预算比上年执行数增加3.03万元，增长3.12倍。主要原因是内蒙古经贸学校教学楼停用，校企合作、联合办学业务减少，导致上年公务接待费用支出减少。为保障区社机关及内蒙古经贸学校完成正常公务接待任务，本年预算暂不减少，同时将继续按照财政要求严控公务接待活动安排。

    （三）公务用车购置及运行维护费12.5万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数一致无差异。公务用车运行维护费12.5万元，与上年预算数一致无差异，本年预算比上年执行数增加3.36万元，增长36.76%。主要原因是因内蒙古经贸学校公务用车购置及区社机关公务用车更新，公务用车运行维护成本下降，但为保障区社机关及内蒙古经贸学校公务用车需要，本年预算暂未减少，同时将继续按照财政要求严控公务用车使用，故本年预算较上年执行数增加。

六、项目支出预算情况说明

我部门2026年预算安排项目9个，项目预算总金额1692.02万元。其中，财政本年拨款金额1491万元，财政拨款结转结余201.02万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体项目如下：

（一）区社机关项目6个，项目预算总金额1198万元。其中，财政本年拨款金额1198万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

1.化肥储备补贴800万元。

2.砖茶储备补贴300万元。

3.信息系统运行维护经费42万元。

4.事业发展经费21万元。

5.内蒙古供销合作社志编纂经费25万元

6.2026年人才工作项目资金4万元。

（二）内蒙古经贸学校预算安排项目3个，项目预算总金额494.02万元。其中，财政本年拨款金额293万元，财政拨款结转结余201.02万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

1.中职学生资助项目142万元。

2.内蒙古经贸学校旧教学楼拆除项目151万元。

3.中等职业教育专项资金201.02万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2026年，我部门日常公用经费财政拨款预算774.81万元（包括区社机关243.8万元，经贸学校531.01万元），比上年减少70.87万元，下降8.38%。主要原因是内蒙古经贸学校按照过紧日子工作要求，压减公用经费开支。

二、政府采购预算情况说明

（一）本部门所属预算单位情况

自治区供销合作社（机关）2026年政府采购计划预算资金总计30.7万元，其中货物类8.5万元，服务类22.2万元，主要用于采购保密柜和复印机等办公设备及印刷和公务车辆维修保养等服务。

经贸学校2026年政府采购计划预算资金总计356.96万元，其中货物类10.9万元，工程类233万元，服务类113.06万元，主要用于旧教学楼拆除工程采购及采购教育教学仪器设备及办公设备和物业服务等。

（二）2026年部门政府采购预算情况说明

2026年，本部门安排政府采购预算387.66万元，比上年增加250.1万元，增长181.81%，主要是内蒙古经贸学校本年新增旧教学楼拆除和建筑物修缮工程采购。其中，货物类政府采购预算19.4万元，比上年减少7.1万元，下降26.79%，主要原因是内蒙古经贸学校本年减少货物采购；工程类政府采购预算233万元，比上年增加233万元，上年无此项预算，主要原因是内蒙古经贸学校本年新增旧教学楼拆除和建筑物修缮工程采购；服务类政府采购预算135.26万元，比上年增加24.2万元，增长21.79%，主要原因是区社机关新增社志编纂相关服务采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，区社机关共保有公务用车6辆，比上年减少1辆，主要原因是：区社机关年内办理公车拍卖处置减少1辆。

我部门无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

四、绩效目标设置情况

按照《内蒙古自治区本级化肥商业储备管理办法（暂行）》（内供销发〔2023〕51号）要求，确保完成自治区本级化肥储备8万吨任务，定额补贴800万元。自治区供销合作社将积极配合自治区财政厅监督中农（内蒙古）农资有限公司落实地方淡季化肥储备任务，保障我区化肥稳价供应，有效地维护农民的利益，为全区农业生产做出贡献。

按照自治区有关工作任务要求，根据自治区财政厅、供销社联合印发《内蒙古自治区本级边销茶储备管理办法》（内供销发〔2025〕98号）精神，自治区供销合作社直属企业内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司为自治区边销茶承储企业，按年度承担符合国家卫生标准的50000担（2500吨）自治区边销茶储备任务，财政每年定额补贴300万元，为我区饮茶民族饮茶安全、生活需要提供保障。

2026年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部绩效项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1491万元，占本年项目拨款支出预算的100%。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理，涉及具体项目绩效指标121项，二级指标体系中：数量指标23项，包括储备磷酸二铵和高浓度复合肥储量、储备尿素储量、边销茶储备量、安全运行维护次数、三类会议召开次数、专业编纂人数、享受免书费资金受助学生人数、拆除总面积、建筑垃圾清运量等；质量指标20项，包括代储企业资格合格率、边销茶质量合格率、信息系统运行故障率、会议会场布置达标率、社志收集资料符合地方志编修工作要求、免住宿费资金发放准确率、拆除施工安全达标率等；时效指标18项，包括尿素储备期、磷酸二铵和高浓度三元复合肥储备期限、边销茶储备期、运行维护故障响应时限、线下会议会期、组建修志机构时限、项目整体完工期限、资助资金发放时间等；成本指标25项，包括仓储保管运杂费用、基础环境运行维护成本、人均会议费支出、住宿费受助资金、单位拆除面积成本等；社会效益指标13项，包括市场价格稳定率、应急保障供应次数、信息化办公覆盖率、中职学生就业率、安全隐患消除率等；可持续影响指标10项，包括承储企业履约率、承储企业续约率、信息系统信息安全问题报告率、校园空间迭代更新率等；服务对象满意度12项，包括承储企业满意度、信息系统使用人员满意度、学生抽样调查满意度、家长抽样调查满意度等。

我部门本年填报绩效目标的转移支付项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占转移支付项目的100%。公开填报绩效目标的转移支付项目支出预算2240万元，占本年转移支付项目拨款支出预算的100%。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理，涉及具体项目绩效指标23项，二级指标体系中：数量指标4项，包括新建设冷链设施数量、新增冷链仓储能力数量等；质量指标4项，包括冷链设施符合国家标准率、设备性能达标率等；时效指标4项，包括应急保障响应时间、资金下达时限等；成本指标3项，包括新增仓储冷链能力平均补贴标准、新增冷链运输能力平均补贴标准等；经济效益指标1项，包括带动社会资本投资额；社会效益指标3项，包括保障应急保供能力、提供就业岗位等；可持续影响指标3项，包括保障区域农产品供应稳定、冷链仓储物流服务保供年限等；服务对象满意度1项，包括合作单位满意度。

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

我部门将严格按照财政绩效管理工作要求，对本部门2025年度预算项目支出做好部门绩效评价各项工作。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

七、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李文静    联系电话：0471-4892971

第六部分 部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（空表）

九、国有资本经营预算支出表（空表）

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件

2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2026年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

部门预算公开表 (区社部门单位万元).xlsx