目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区供销合作社联合社认真贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。根据内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《内蒙古自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，区社具体职能是:

（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全区供销合作事业发展；

（二）坚持把铸牢中华民族共同体意识作为为农牧服务工作的主线，贯穿于系统行业管理、政策协调、资产监管、教育培训及自身建设等全过程和各方面；

（三）研究制定全区供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改革发展；

（四）根据自治区政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务；

（五）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社合法权益；

（六）协调同有关部门的关系，指导各级供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销合作系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，更好履行为农为牧服务职责；

（七）行使自治区本级社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任；

（八）参加中华全国供销合作总社和国内外合作经济组织的交流活动；

（九）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括综合办公室、人事教育处、财务处、经济发展处、合作指导处、监事会办公室、流通网络建设处，单独设立机关党委和离退休人员工作处。本部门下属单位包括：内蒙古经贸学校。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：内蒙古自治区供销合作社联合社部门本级、内蒙古经贸学校。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）继续深化供销合作社综合改革及推进社有企业改革发展。

（二）继续做好全区系统化肥保量稳价供应工作，为我区农业生产提供保障。

（三）加强边销茶等我区少数民族必需品的保障供应工作。

（四）重点推进落实自治区政府关于加强基层供销合作社建设工作部署，全系统基层供销合作社提升改造数量及综合服务质量、服务水平得到进一步提升。

（五）进一步办好内蒙古经贸学校中等职业教育工作。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2025年度收入、支出决算总计均为7795.63万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2151.98万元，增长38.13%，变动原因：一是区社本级本年年中批准追加农资公司职工一次性补助资金项目。二是本年因在职人数变动时间差导致人员经费支出减少。三是本年按照财政过紧日子工作要求，严控差旅费、办公费等支出，故本年公用经费支出较预算减少。综合增减变动因素后，本年决算收支大于年初预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加2426.85万元，增长45.20%。其中：区社本级本年年中批准追加农资公司职工一次性补助资金项目。上年开展视频会议系统建设项目且年内已建设完成，本年减少此项目，综合增减变动后，本年收支决算数较上年增加。

（一）收入决算总计7795.63万元。包括：

1.本年收入决算合计7686.14万元。与上年决算相比，增加2426.85万元，增长46.14%，变动原因：本级本年年中批准追加农资公司职工一次性补助资金项目。上年开展视频会议系统建设项目且年内已建设完成，本年减少此项目，综合增减变动后，本年收入决算数较上年增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年一致无变动。

3.年初结转和结余109.49万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：与上年一致无变动。

（二）支出决算总计7795.63万元。包括：

1.本年支出决算合计7686.14万元。与上年决算相比，增加2426.85万元，增长46.14%，变动原因：本级本年年中批准追加农资公司职工一次性补助资金项目。上年开展视频会议系统建设项目且年内已建设完成，本年减少此项目，综合增减变动后，本年支出决算数较上年增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：我部门不存在此事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年一致无变动。

3.年末结转和结余109.49万元。结转和结余事项：内蒙古经贸学校历年基本支出滚存结转。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年一致无变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2025年度本年收入决算合计7686.14万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入7686.05万元，占100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0.09万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2025年度本年支出决算合计7686.14万元，其中：

基本支出3804.63万元，占49.50%；

项目支出3881.51万元，占50.50%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为7795.54万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2152.13万元，增长38.14%，变动原因：一是区社本级本年年中批准追加农资公司职工一次性补助资金项目。二是本年因在职人数变动时间差导致人员经费支出减少。三是本年按照财政过紧日子工作要求，严控差旅费、办公费等支出，故本年公用经费支出较预算减少。综合增减变动因素后，本年财政拨款决算收支大于年初预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加2426.95万元，增长45.21%，变动原因：区社本级本年年中批准追加农资公司职工一次性补助资金项目。上年开展视频会议系统建设项目且年内已建设完成，本年减少此项目，综合增减变动后，本年财政拨款收支决算数较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2025年度一般公共预算财政拨款支出决算7686.05万元。与年初预算5643.41万元相比，完成年初预算的136.20%。其中：

（一） 教育支出（类）

教育支出类决算数1650.18万元，与年初预算相比减少498.73万元，下降23.21%，其中：

职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2148.91万元，支出决算1650.18万元，其中基本支出1533.95万元，项目支出116.23万元，完成预算的76.79%，决算数与预算数差异原因：一是本年内蒙古经贸学校在职人员减少2人，人员经费支出减少；二是根据“过紧日子”原则内蒙古经贸学校压减日常公用经费；三是本年按照盘活存量资金要求年末内蒙古经贸学校交回了未执行完毕资金386.13万元，因此形成与年初预算相比减幅情况。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为3403.19万元，与年初预算相比增加2637.99万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算相比无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算129.52万元，支出决算144.05万元，完成年初预算的111.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年区社机关新增退休人员导致退休人员经费支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算96.6万元，支出决算97.04万元，完成年初预算的100.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年内蒙古经贸学校新增退休人员导致退休人员经费支出增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算376.72万元，支出决算384.42万元，完成年初预算的102.04%。决算数与年初预算数的差异原因：调整养老保险缴存基数，导致养老保险缴费增加。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算158.36万元，支出决算157.68万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算数基本一致。

6.企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算2607.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无此项预算，该资金为年中追加内蒙古农牧业生产资料股份有限公司职工一次性补助资金。

7.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无此项预算，该资金为本年追加抚恤金丧葬费资金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为216.34万元，与年初预算相比增加19.39万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算43.24万元，支出决算54.71万元，完成年初预算的126.52%。决算数与年初预算数的差异原因：年内调整医疗保险缴存基数，对应医疗保险支出金额增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算115万元，支出决算115.45万元，完成年初预算的100.39%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算基本一致。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算38.71万元，支出决算45.06万元，完成年初预算的116.4%。决算数与年初预算数的差异原因：年内调整公务员医疗补助缴存基数，对应公务员医疗补助支出金额增加。

4.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出为内蒙古经贸学校年中追加的区直院校在校生参加居民医疗保险补助项目支出。 

（四）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为999.68万元，与年初预算相比减少114.42万元。其中：

1.商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算1048.1万元，支出决算947.41万元，完成年初预算的90.39%。决算数与年初预算数的差异原因：区社机关在职人员工资发放项目调整，故人员工资支出较上年减少。

2.商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算66万元，支出决算52.27万元，完成年初预算的79.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年部分项目未全额执行。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为316.67万元，与年初预算相比减少1.58万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算318.25万元，支出决算316.67万元，完成年初预算的99.5%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算数基本一致。

（六）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为1100.00万元，与年初预算相比无差异。其中：

1.重要商品储备（款）边销茶储备（项）。年初预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算相比无差异。

2.重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算800.00万元，支出决算800.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：与预算相比无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3804.54万元，其中：

（一）人员经费3108.57万元。主要包括：基本工资497.73万元、津贴补贴425.71万元、奖金183.91万元、绩效工资480万元、机关事业单位基本养老保险缴费384.42万元、职业年金缴费157.68万元、职工基本医疗保险缴费170.16万元、公务员医疗补助缴费45.06万元、其他社会保障缴费16.82万元、住房公积金316.67万元、其他工资福利支出134.2万元、离休费45.37万元、退休费195.73万元、抚恤金8.09万元、生活补助32.03万元、助学金15万元等。

（二）公用经费695.96万元。主要包括：办公费40.38万元、印刷费5.61万元、水费6.2万元、电费13.82万元、邮电费14.41万元、取暖费64.82万元、物业管理费91.26万元、差旅费58.83万元、维修（护）费115.01万元、租赁费4.91万元、会议费1.35万元、培训费15.66万元、公务接待费0.97万元、专用材料费0.83万元、劳务费9.58万元、委托业务费10.3万元、工会经费38.54万元、福利费56.48万元、公务用车运行维护费9.14万元、其他交通费用63.31万元、其他商品和服务支出38.72万元、办公设备购置35.81万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3881.51万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出99.09万元。主要包括：维修（护）费84.1万元、会议费0.24万元、委托业务费14.75万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出20.11万元。主要包括：医疗费补助1.11万元、助学金15万元、其他对个人和家庭的补助支4万元。项目开支人员经费情况说明：内蒙古经贸学校“对个人和家庭的补助”16.11万元，具体包括：一是根据内财社本级〔2024〕0022号文件，对参加居民医疗保险的在校学生每人补贴30元，经贸学校享受补贴学生人数370人，补助金额11100元，财政资金下达后发放给应补贴学生，列支在对个人和家庭补助中的“其他卫生健康支出”科目，因此项目当中列支人员经费；二是2025年中职学生资助资金中15万元列支助学金科目，用于支付中职学生教材款，计入个人和家庭补助中的“助学金”科目，因此产生人员经费。区社机关“对个人和家庭的补助”4万元，主要是为区社机关1名定向选调生发放的住房补贴。

（四）资本性支出48.17万元。主要包括：办公设备购置42.31万元、信息网络及软件购置更新5.86万元等。

（五）对企业补助支出3714.15万元。主要包括：其他对企业补助3714.15万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2025年度财政拨款“三公”经费全年预算10.12万元，支出决算10.12万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算9.14万元，支出决算9.14万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算10.12万元，支出决算10.12万元，与预算差异原因：与预算一致无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2025年度财政拨款“三公”经费支出10.12万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.14万元，占90.37%；公务接待费支出0.97万元，占9.63%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年一致无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.14万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此支出事项。与上年决算相比，减少35.97万元，增长100.00%，变动原因：内蒙古经贸学校上年新购置公务用车2辆，本年无购置公务用车购置，公务用车购置经费较上年减少。

（2）公务用车运行维护费支出9.14万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少2.79万元，下降23.40%，变动原因：因自治区公务用车管理部门对区社本级公务用车进行了更新，目前在用3辆公务用车均为新购置车辆，故公务用车运行维护费用支出较上年减少。

3.公务接待费支出0.97万元。其中：国内公务接待支出0.97万元，接待8批次，74人次，开支内容：主要用于接待上级部门检查指导、兄弟单位学习调研、业务交流等公务活动发生的用餐费用，严格执行公务接待管理规定，落实无公函不接待，严控陪餐人数和接待标准；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我部门无此项开支。与上年决算相比，增加0.23万元，增长30.01%，变动原因：本年因完成自治区供销合作社条例的立法实施，成为全国第二个颁布省级供销合作社条例地区，区社本级本年接待其他省市供销合作社调研学习任务较上年增加，故公务接待费支出较上年增加，但均在年度三公经费预算额度内开展接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2025年度公用经费支出决算695.99万元，与上年决算相比，减少84.07万元，下降10.78%，变动原因：本年按照财政过紧日子工作要求，严控差旅费、办公费等支出，故本年公用经费支出较上年减少。其中，机关运行经费支出决算195.93万元。比上年决算相比，减少35.96万元，下降15.51%，变动原因：本年按照财政过紧日子工作要求，严控差旅费、办公费等支出，故本年机关运行经费较上年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2025年度政府采购支出总额129.30万元，其中：政府采购货物支出50.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.55万元。政府采购授予中小企业合同金额121.55万元，占政府采购支出总额的94.01%，其中：授予小微企业合同金额121.55万元，占政府采购支出总额的94.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.13%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区供销合作社联合社部门截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是内蒙古经贸学校使用公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区供销合作社联合社部门根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金3881.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“砖茶储备补贴项目”、“内蒙古农牧业生产资料股份有限公司职工一次性补助资金”、“信息系统运行维护经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2945.19万元，政府性基金支出0万元。其中，对“砖茶储备补贴项目”、“内蒙古农牧业生产资料股份有限公司职工一次性补助资金”、“信息系统运行维护经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价结果较好，其中，“砖茶储备项目”绩效评价综合得分为99分，绩效等级为“优”；“内蒙古农牧业生产资料股份有限公司职工一次性补助资金”绩效评价综合得分为95.8分，绩效等级为“优”；“信息系统运行维护经费”绩效评价综合得分为95.06分，绩效等级为“优”。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区供销合作社联合社部门2025年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。

1.砖茶储备补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100.00%，得分10分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：边销茶储备政策是政府为了保障边销茶市场稳定供应，本着以丰补歉、调节余缺、平抑市场、以应急需的原则，建立边销茶储备2500吨，为满足自治区各民族群众生产生活所需发挥了重要作用，有效发挥以丰补歉、调节余缺、平抑市场、以应急需的作用。

核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中边销茶储备库数量指标7分，得分7分；边销茶储备量指标目标值8分，得分8分。质量指标目标值15分，其中边销茶储备合格率指标目标值7分，得分7分；代储企业合格率指标目标值8分，得分8分。时效指标目标值10分，其中砖茶储备按时完成率指标目标值5分，得分5分；砖茶储备期指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值10分，其中储备总费用指标目标值5分，得分5分；砖茶储备运费和保管费成本指标目标值3分，得分3分；砖茶储备资金利息成本指标目标值2分，得分2分。社会效益指标目标值15分，其中实施砖茶储备项目降低承储企业储存成本指标目标值5分，得分5分；保障少数民族购买边销茶的利益指标目标值10分，得分10分。可持续影响指标目标值15分，其中稳定边销茶供应及价格质量稳定指标目标值15分，得分15分。满意度指标目标值10分，其中茶厂满意度指标目标值5分，得分5分；农牧民满意度指标目标值5分，得分5分。

发现的主要问题及原因：边销茶储备补助资金不足以完全弥补企业承储期间产生的费用。随着市场经济的发展，边销茶定点生产厂家价格上调，储备边销茶占用资金逐年增加，储备资金来源主要是商业贷款，利率较高（在基准利率基础上上浮35%-50%），导致承储企业财务费用过高；同时，仓储费用增长较快，人工成本、运输、装卸、房租等费用逐年增加，边销茶储备补助资金均用于支付储备边销茶产生的费用，仍有不足，不足部分由公司自行补足。

下一步改进措施：承储企业积极与各家银行对接，争取利率较低的贷款，同时争取政策性贷款，置换高利率的贷款，降低因储备占用资金产生的财务费用；节约开支，降低仓储费用，提高仓储管理效率。

2.化肥储备补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为800.00万元，执行数为800.00万元，完成预算的100.00%，得分10分。绩效指标90分，其中产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：中农（内蒙古）农资有限公司作为自治区本级化肥商业储备承储企业，在内蒙古区域共承担2024-2025年度本级化肥储备8万吨，储备任务品种及数量为磷酸二铵、高浓度三元复合肥5.6万吨，储备期间为2024年11月1日至2025年4月30日；尿素2.4万吨，储备期间为2025年1月1日至2025年6月30日，共计报备储备库点21个。中农（内蒙古）农资有限公司储备期间内严格按照《内蒙古自治区本级化肥商业储备管理办法》要求建立独立台账，单独核算，储备库存与“商业库存”分区分垛管理，按时足量完成了储备任务。

核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中化肥总储备量指标5分，得分5分；储备磷酸二铵和高浓度复合肥储量指标5分，得分5分；储备尿素储量指标目标值5分，得分5分。质量指标目标值15分，其中化肥储备承储企业资格合格率指标目标值5分，得分5分；磷酸二铵储备标准合格率指标目标值5分，得分5分；尿素储备标准指标目标值5分，得分5分。时效指标目标值10分，其中尿素储备期指标目标值5分，得分5分；磷酸二铵储备期指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值10分，其中尿素储备成本指标目标值2分，得分2分；磷酸二铵储备成本指标目标值3分，得分3分；储备总费用指标目标值5分，得分5分。经济效益指标目标值6分，其中拉动化肥厂家销售额，保证经济效益指标目标值3分，得分3分；储备销售价格指标目标值3分，得分3分。社会效益指标目标值8分，其中稳定春耕农业生产用肥需求指标目标值4分，得分4分；稳定农民对化肥价格预期指标目标值4分，得分4分。生态效益指标目标值7分，其中通过科学施肥指导，减少肥料残留指标目标值4分，得分4分；改善土壤结构，使用优质化肥达标率指标目标值3分，得分3分。可持续影响指标目标值9分，其中稳定价格指标目标值4分，得分4分；通过化肥储备满足农民用肥需求增加量指标目标值5分，得分5分。满意度指标目标值10分，其中农牧民满意度指标目标值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：中农（内蒙古）农资有限公司已按时完成总体绩效目标及各项绩效指标，未出现偏离绩效目标的情况。后续将继续做好化肥储备的相关工作，保证化肥储备任务的顺利完成。

下一步改进措施：中农（内蒙古）农资有限公司将继续严格按照《储备管理办法》有关规定，做好化肥储备和供应的具体工作，按时向自治区供销合作社报送储备期间化肥调度情况，加强对化肥储备财政补贴资金的管理。

 3.信息系统运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.3分。全年预算数为38万元，执行数为37.29万元，完成预算的98.13%，得分9.8分。绩效指标87.5分，其中产出指标47.5分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：通过对区社网站的日常维护，区社网站2025年全年运行稳定，及时、快速解决了系统在使用中的各类问题，保障了网站社务公开、信息发布、公众服务等工作,保证了重要会议、重大活动专题的制作，提供了供销合作社综合改革宣传、参与乡村振兴、服务农牧民的网络安全保障，发挥了档案的利用价值和保存价值。

核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中开展等级保护和密码应用测评次数指标目标值5分，得分5分；杀毒软件数量指标目标值5分，得分2.5分；网站运维服务期限指标目标值5分，得分5分。质量指标目标值15分，其中部门网站运行故障率指标目标值5分，得分5分；符合等级保护测评要求指标目标值5分，得分5分；档案数字化标准指标目标值5分，得分5分。时效指标目标值10分，其中网站故障响应时间指标目标值5分，得分5分；信息化系统平台运行维护完成时限指标目标值5分，得分5分。成本指标目标值10分，其中等保测评和密码应用测评及整改成本指标目标值2分，得分2分；网络安全服务成本指标目标值2分，得分2分；网站及青禾小程序运维成本指标目标值2分，得分2分；杀毒软件续期服务成本指标目标值2分，得分2分；档案数字化及保密信息化成本指标目标值2分，得分2分。社会效益指标目标值15分，其中机关网络信息安全水平指标目标值15分，得分15分。可持续影响指标目标值15分，其中信息系统持续安全运行指标目标值15分，得分15分。满意度指标目标值10分，其中使用人员满意度指标目标值10分，得分10分。

发现的主要问题及原因：因内网改造已暂时停用，本年不需要购买网络版的杀毒软件，故数量指标中杀毒软件购买数量指标发生偏差。

下一步改进措施：要科学合理规划信息系统运行维护经费，综合预判外在干扰因素，提升项目完成质量，保障区社网站、智慧青禾公众号运行符合国家和自治区有关工作要求和网络安全相关规定，安全稳定运行。

4.中职学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.96分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%，得分10分。绩效指标82.96分，其中产出指标42.96分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：年度项目预算15万元，预算执行15万元，执行率100%，已完成既定年度绩效目标。

核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中享受免学费资金受助学生人数目标值5分，完成3.83分；享受免书费资金受助学生人数目标值5分，完成3.83分，享受免住宿费资金受助学生人数目标值4分，完成2.04分，享受国家奖学金人数目标值1分，完成0.5分；质量指标目标值15分，其中，免学费资金受助比率目标值5分，完成5分，免书费资金受助比例目标值4分，完成4分，免住宿费资金受助比例目标值5分，完成5分，国家奖学金受助比率目标值1分，完成1分；时效指标目标值10分，其中，中职学生资助工作执行进度目标值5分，完成5分，资助政策落实及时性目标值5分，完成5分；成本指标目标值10分，其中，免学费受助资金目标值3分，完成2.84分，免住宿资助金额目标值3分，完成1.42分；国家奖学金受助金额目标值1分，完成0.5分；免书费资助金额目标值3分，完成3分；社会效益指标目标值15分，其中，因家庭困难辍学率目标值5分，完成5分，中职学生就业率目标值10分，完成10分；可持续影响目标值15分，其中，提升中职教育发展质量目标值15分，完成15分；满意度指标10分，其中，家长抽样调查满意度目标值5分，完成5分，学生抽样调查满意度目标值5分，完成5分。

发现的主要问题及原因：暂无。

下一步改进措施：进一步提高思想意识，杜绝挪用挤占项目资金开展工作，定期召开项目工作会议，总结经验，发现不足，及时调整下一步项目开展计划。

5.区直院校在校学生参加居民医疗保险补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.74分。全年预算数为1.11万元，执行数为1.11万元，预算执行率97.37%，得分9.74分；绩效指标90分，其中：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

项目绩效目标完成情况：项目年度预算1.14万元，实际执行1.11万元，执行率97.37%，完成年度绩效目标。

核心指标完成情况：数量指标目标值15分，其中完成学校在校生参保缴费任务指标目标值7.5分，完成7.5分；区直在校学生补助人数指标目标值7.5分，完成7.5分。质量指标目标值15分，其中参保补助资金使用合格率指标目标值7.5分，完成7.5分；参保补助资金按照规定完成率指标目标值7.5分，完成7.5分。时效指标目标值10分，其中按照文件规定办理及时性指标目标值5分，完成5分；补助资金下发及时性指标目标值5分，完成5分。成本指标目标值10分，其中在校生参保补助标准指标目标值5分，完成5分；预算控制数指标目标值5分，完成5分。社会效益指标目标值15分，其中确保参保人员看病就医时减轻医疗费负担指标目标值15分，完成15分。可持续影响指标目标值15分，其中保障在校生基本医疗保险补助可持续运转机制指标目标值15分，完成15分。满意度指标10分，其中，在校生参保人员满意度指标目标值10分，完成10分。

发现的主要问题及原因：暂无。

下一步改进措施：进一步提高思想意识，杜绝挪用挤占项目资金开展工作，定期召开项目工作会议，总结经验，发现不足，及时调整下一步项目开展计划。

（三）部门项目绩效评价结果。

以砖茶储备补贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

为全面落实预算绩效管理工作要求，我部门持续健全预算绩效管理工作机制，建立完善预算绩效管理制度，完成核心绩效指标标准体系建设，进一步夯实绩效管理制度基础。严格按照财政部门工作部署，每年依规组织开展项目绩效自评、部门评价工作，规范绩效评价流程，做实做细评价各环节工作。强化绩效评价结果运用，推动绩效评价结果与预算编制、资金安排有效衔接，充分发挥绩效导向作用，压实资金使用主体责任，不断提升财政资金配置效率和使用效益，切实以绩效管理助推部门事业高质量发展。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李文静     联系电话：0471-4892971

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

861500602--内蒙古自治区供销合作社联合社部门 (6).xlsx

砖茶储备补贴项目绩效评价报告.pdf

砖茶储备补贴项目绩效评价体系表.pdf